臨湘市建設工程質量安全監督站部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責統一辦理建筑施工許可證；負責建筑市場行政管理；負責全市施工隊伍的管理及資質等級的審查和申報；負責對全市建筑業各種數據的統計上報、安全管理工作；負責統一辦理建筑工程質量監督手續，核查受監工程的勘察設計單位、施工單位、監理單位和建筑構件廠的資質等級，監督嚴格執行技術標準，對受監工程進行安全監督管理；負責對建設各方責任主體的質量和安全行為進行監督；負責對工程質量事故進行處理和仲裁；參與重大工程質量事故調查和處理。
（二）機構設置
臨湘市建設工程質量安全監督站單位內設機構包括：辦公室、質安室、綜合室、市場室、財務室、人事計生室。
二、部門預算單位構成
臨湘市建設工程質量安全監督站只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市建設工程質量安全監督站本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算699.12萬元，其中，一般公共預算撥款422.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入276.69萬元。收入預算較上年增加176.53萬元，主要是2024年自籌人員視同全額預算記入一般公共預算撥款，2025年實行零基預算，自籌人員經費276.69萬元記入事業單位經營服務收入，同時記入專項經費撥款收入240萬元。
（二）支出預算，2025年支出預算699.12萬元，其中，社會保障和就業支出57.19萬元，衛生健康支出21.08萬元，城鄉社區支出589.23萬元，住房保障支出31.62萬元。支出預算較上年增加176.53萬元，主要是2024年自籌人員視同全額預算，2025年實行零基預算，自籌人員經費支出276.69萬元，同時記入專項經費支出240萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出422.43萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為17.25萬元，比 2024 年減少24萬元，減少58.18%。主要是2024年一般公共預算撥款支出包含了自籌人員經費支出，2025年自籌人員經費記入專項支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為1.04萬元，比 2024 年減少1.49萬元，減少58.89%，主要是2024年一般公共預算撥款支出包含了自籌人員經費支出，2025年自籌人員經費記入專項支出。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為8.62萬元，比 2024 年減少12.01萬元，減少58.22%。主要是2024年一般公共預算撥款支出包含了自籌人員經費支出，2025年自籌人員經費記入專項支出。
4、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）2025 年預算數為142.58萬元，比 2024 年減少162.36萬元，減少53.24%。主要是2024年一般公共預算撥款支出包含了自籌人員經費支出，2025年自籌人員經費記入專項支出。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2025 年預算數為240萬元，比 2024 年增加170萬元，增加242.86%。主要是財政實行零基預算，自籌人員經費記入專項支出240萬元。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為12.94萬元，比 2024年減少18萬元，減少58.18%。主要是2024年一般公共預算撥款支出包含了自籌人員經費支出，2025年自籌人員經費記入專項支出。
（一）基本支出：2025年基本支出預算182.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費167.83萬元，公用經費14.60萬元。人員經費預算比 2024年減少 209.76 萬元，降低55.55%，主要是2024年人員支出包含了自籌人員經費支出，2025年自籌人員經費記入專項支出；公用經費預算比 2024年減少22.40萬元，降低60.54%。主要是2024年公用支出包含了自籌人員經費支出，2025年自籌人員經費記入專項支出。
1. （二）項目支出：2025年項目支出預算240萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：建設工程質量監督安全服務工作經費支出240萬元，主要用于建設工程質量監督、安全服務、工程定額測定人員及工作經費支出。與2024年比較，整體增加132萬元，主要是2025年實行零基預算，自籌人員經費記入專項支出。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費14.6萬元，比上年預算減少22.40萬元，下降60.54%，主要是2024年機關運行經費支出包含了自籌人員經費支出，2025年自籌人員經費記入專項支出。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算2.14萬元，其中，公務接待費1.1萬元，公務用車購置及運行費1.04萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.04萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額50萬元，其中，政府采購貨物預算40萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算10萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出699.12萬元，其中，基本支出459.12萬元，項目支出240萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出240萬元，其中：建設工程質量監督安全服務工作經費240萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為無 ；培訓費預算2 萬元，擬開展事業單位工作人員培訓，人數35人，主要內容為事業單位工作人員培訓及專技人員繼續教育培訓
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，執法執勤用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
