2024年度
臨湘市建設工程質量安全監督站部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市建設工程質量安全監督站概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市建設工程質量安全監督站概況
一、部門職責
（一）負責統一辦理建筑施工許可證；
（二）負責建筑市場行政管理；
（三）負責全市施工隊伍的管理及資質等級的審查和申報；
（四）負責對全市建筑業各種數據的統計上報、安全管理工作；
（五）負責統一辦理建筑工程質量監督手續，核查受監工程的勘察設計單位、施工單位、監理單位和建筑構件廠的資質等級，監督嚴格執行技術標準，對受監工程進行安全監督管理；
（六）負責對建設各方責任主體的質量和安全行為進行監督；
（七）負責對工程質量事故進行處理和仲裁；
（八）參與重大工程質量事故調查和處理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市建設工程質量安全監督站單位內設機構包括：辦公室、綜合室、質監室、市場管理室、財務室。
（二）決算單位構成。臨湘市建建設工程質量安全監督站2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市建設工程質量安全監督站本級。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計629.63萬元。與上年相比，減少251.69萬元，降低28.56%，主要是因為人員異動、專項工作經費減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計629.63萬元，其中：財政撥款收入629.63萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計629.63萬元，其中：基本支出522.32萬元，占82.96%；項目支出107.31萬元，占17.04%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計629.63萬元，與上年相比，減少251.69萬元,降低28.56%，主要是因為人員異動、專項工作經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出629.63萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少251.69萬元，降低28.56%，主要是因為人員異動、專項工作經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出629.63萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出58.08萬元，占9.22%；衛生健康支出（類）支出20.63萬元，占3.28%；城鄉社區（類）支出519.98萬元，占82.59%；住房保障（類）支出30.94萬元，占4.91%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為522.59萬元，支出決算數為629.63萬元，完成年初預算的120.48%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算數為41.25萬元，支出決算數為41.25萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）
年初預算數為14.30萬元，支出決算數為14.30萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算數為2.53萬元，支出決算數為2.53萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算數為20.63萬元。支出決算數為20.63萬元，完成預算數的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）
年初預算數為412.94萬元。支出決算數為519.98萬元，完成年初預算的125.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動、一類單位績效獎未納入年初預算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數為30.94萬元，支出決算數為30.94萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出522.32萬元，其中：
人員經費488.04萬元，占基本支出的93.44%,主要包括基本工資、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費34.28萬元，占基本支出的6.56%，主要包括辦公費、水費、差旅費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.14萬元，支出決算為2.14萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。其中：
本年無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為1.1萬元，支出決算為1.1萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。
本年無公務用車購置費支出預算與決算，與上年一致；
公務用車運行維護費支出預算為1.04萬元，支出決算為1.04萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.1萬元，占51.40%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.04萬元，占48.60%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.1萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓80人次，主要是與有關單位交流工作及上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.04萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.04萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位性質為非行政、非參公事業單位，決算報表中無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門無會議費開支，開支培訓費2萬元，主要用于單位專業技術人員繼續教育，人數約50人，內容為質安等專業技術人員繼續教育培訓等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是一臺待報廢狀態，一臺在住建局公車改革了；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1個，共涉及資金629.63萬元。其中，一般公共預算項目1個629.63 萬元，占一般公共預算支出總額的100%；
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數522.59萬元，執行數629.63萬元，完成預算的120.48%，績效自評得分97分，評價等級為優。績效目標完成情況：今年來我站共監管項目51個，總建筑面積152.32萬平方米，總投資額32.2億元。目前在建項目21個，新核發施工許可證27個，竣工驗收項目26個，竣工驗收備案項目33個，城區自建房項目142個（新開工47個）。工程報建率、質量安全受監率等均達100%，全年未發生一起質量安全事故，行業安全生產形勢整體平穩可控，形勢向好。
發現的主要問題及原因：當前，全國乃至全世界大環境下，經濟下滑嚴重，建筑企業受到嚴重沖擊、僧多粥少，各方面矛盾重重，且建筑行業又面臨轉型困難，建筑施工安全生產任重道遠；同時受行政執法體制改革影響，執法和監管分離，目前弊端重重，執法單位以罰款為目的錢到位進行結案，違法行為和安全隱患并沒有消除，迫切需要各政府、各級部門引起重視。
下一步改進措施：面對破除體質改革帶來的困難，在經濟大環境及實體企業不樂觀的瓶頸下，首先我們要講擔當，進一步提高站位，思想信念上再提升，全力為經濟建設發展保駕護航；同時，腳踏實地抓日常監管，全面深化落實網格化管理，緊緊守牢安全生產和廉政廉潔兩條底線，確保全市建筑施工安全生產。
（三）評價結果應用情況。根據2024年度績效自評結果，結合部門履職及資金使用效益，本單位在2025年度預算安排、支出結構調整、資金管理和制度建設等方面將加強結果應用，具體如下：
1. 預算安排方面：基于2024年整體支出執行率達120.48%的實際情況，反映出原預算編制與實際業務存在一定偏差。主要原因是預算系統未將年度績效獎納入年初預算、人員變動引起的預算調整。
2. 支出結構調整方面：績效自評結果顯示，監管任務繁重且成效顯著。2025年將根據實際工作重心，進一步優化內部支出結構，優先保障一線監管、質量安全巡查、網格化管理等核心業務的資金需求，確保有限的資源投向最關鍵、最有效的環節。
3. 資金管理方面：針對預算執行率較高的特點，將進一步加強資金使用的計劃性和規范性管理，強化事前論證和事中監控，動態跟蹤資金支出進度與項目實施情況的匹配度，在確保工作質量和安全底線的前提下，提升資金使用效率，避免年底集中支付，保證資金安全、高效運行。
4. 制度建設方面：針對自評發現的外部環境挑戰及執法監管協同問題，一方面將內部強化網格化管理、廉政風險防控等制度的落實；另一方面，將積極協同相關職能部門，推動完善跨部門協作機制建設，爭取從制度層面優化監管與執法的銜接流程，力求從根本上促進安全隱患的閉環整改，提升整體治理效能。
第四部分 名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分 附 件
臨湘市建設工程質量安全監督站2024年整體和項目績效目標表.xlsx
