臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市城市管理綜合執(zhí)大隊(duì)單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市管理方面的法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定；代擬城市管理綜合行政執(zhí)法工作方面的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾�、燃放煙花爆竹、城區(qū)殯葬管理等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
3、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
4、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)、未經(jīng)批準(zhǔn)或者未按照批準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行臨時(shí)建設(shè)及臨時(shí)建（構(gòu)）筑物超過(guò)批準(zhǔn)的期限不拆除等城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
5、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)向城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建（構(gòu)）筑物拆除等水利管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
6、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
7、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
8、負(fù)責(zé)行使市本級(jí)管理權(quán)限范圍內(nèi)侵占城市道路、機(jī)動(dòng)車道路之外（人行道、消防通道、停車場(chǎng)等）違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。
9、負(fù)責(zé)全市城市管理綜合行政執(zhí)法跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域及重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處。
10、完成市委、市政府和市城管局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合室、財(cái)務(wù)室、案件審理室、宣教工會(huì)室、監(jiān)督考評(píng)室，下設(shè)11個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)：直屬一中隊(duì)、直屬二中隊(duì)、直屬三中隊(duì)、生態(tài)環(huán)境和垃圾分類執(zhí)法中隊(duì)、建設(shè)工程房地產(chǎn)和渣土執(zhí)法中隊(duì)、禁違控違執(zhí)法中隊(duì)、燃?xì)鈭?zhí)法中隊(duì)、禁放和殯葬執(zhí)法中隊(duì)、交通管理執(zhí)法中隊(duì)、機(jī)動(dòng)應(yīng)急和湘北執(zhí)法中隊(duì)、北正街綜合管理執(zhí)法中隊(duì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。市城管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí)，無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位，本決算公開(kāi)為本單位2024年本級(jí)決算公開(kāi)。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)3080.9萬(wàn)元。與上年相比增加62.25萬(wàn)元，增加2.06%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)比上年增加65.26萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少3萬(wàn)元，導(dǎo)致全年收支比上年增加62.25萬(wàn)元。（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元）
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)3080.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2735.95萬(wàn)元，占88.8%；其他收入344.96萬(wàn)元，占11.2%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)3080.9萬(wàn)元，其中：基本支出2841.9萬(wàn)元，占92.24%；項(xiàng)目支出239萬(wàn)元，占7.76%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2735.95萬(wàn)元，與上年相比，增加63.1萬(wàn)元,增加2.36%，主要是因?yàn)?024年財(cái)政撥款支出中城鄉(xiāng)社區(qū)與社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出2735.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.8%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加63.1萬(wàn)元，增加2.36%，主要是因?yàn)?024年財(cái)政撥款支出中城鄉(xiāng)社區(qū)與社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加�！�
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出2735.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出278.03萬(wàn)元，占10.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2213.34萬(wàn)元，占80.9%;住房保障（類）支出146.75萬(wàn)元，占5.36%;衛(wèi)生健康（類）支出97.83萬(wàn)元，占3.58%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2679.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2735.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為195.66萬(wàn)元，支出決算為195.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為43.33萬(wàn)元，支出決算為43.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)持平。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.85萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的：退休人員去世，財(cái)政追加死亡撫恤經(jīng)費(fèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13.19萬(wàn)元，支出決算為13.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為97.83萬(wàn)元，支出決算為97.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為422.22萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算口徑科目分項(xiàng)調(diào)整。從城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）科目中細(xì)分調(diào)整至此科目�！�
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1124.76萬(wàn)元，支出決算為1791.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算口徑科目分項(xiàng)調(diào)整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為146.75萬(wàn)元，支出決算為146.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出2496.95萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2385.7萬(wàn)元，占基本支出的95.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)111.25萬(wàn)元，占基本支出的4.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為2.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為2.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.38萬(wàn)元，減少13.77%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.38萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó) （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位 2024年度無(wú)因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.38萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)批次29次、來(lái)賓541人次，主要是周邊縣市城管系統(tǒng)來(lái)臨學(xué)習(xí)考察發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支�！ �
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少148.09萬(wàn)元。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.32萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)約150人，內(nèi)容為開(kāi)展事業(yè)單位工作人員正中華學(xué)習(xí)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額216.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出216.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）�！ �
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，從整體上看，2024年我單位資金運(yùn)行維護(hù)決策正確，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。我單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是優(yōu)化城市市容市貌，在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。
(二）存在的問(wèn)題及原因分析
需要進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)的巡查執(zhí)法力度，提高社會(huì)公眾滿意度，希望增加單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
