臨湘市市政工程管理中心2018年部門預(yù)算公開編報說 明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：為維護(hù)城區(qū)市政公用設(shè)施提供管理保障，負(fù)責(zé)城區(qū)道路開挖、人行道的占用、下水道有償使用和城區(qū)范圍的物業(yè)管理工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：市政工程管理中心是建設(shè)局下屬的一個公益類副科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、人事股、計(jì)生股、路政管理股、廣告管理股、業(yè)務(wù)股、護(hù)欄和基建圍場管理股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市市政工程管理中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市市政工程管理中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)668.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款294.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入150萬元，其他收入224萬元。收入較去年減少2.66萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)668.94萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出88.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出552.99萬元，住房保障支出26.97。支出較去年增加2.66萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出增加。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入668.94萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為516.94萬元，其中：工資福利支出476.74萬元，一般商品服務(wù)支出40.2萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為152萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出8萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)油費(fèi)、修理費(fèi)等方面；維護(hù)費(fèi)支出144萬元，主要用于市政設(shè)施維護(hù)和管理等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級臨湘市市政工程管理中心 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 40.2 萬元，比2017年預(yù)算增加0.2萬元，上升0.5 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 14.5 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6.5 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 8 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少 11.68 萬元，主要是2017年購置了兩輛市政設(shè)施巡查車。
3、政府采購情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為152萬元，2018年專項(xiàng)資金預(yù)算比2017年減少18萬元。
5、政府性基金支出預(yù)算
2018年本單位沒有政府性基金支出預(yù)算。
6、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年初有車輛4輛。2018年本單位無單價50萬元以上通用設(shè)備支出預(yù)算。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
