臨湘市市政工程服務中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責市政基礎設施維修養護；負責對城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設、搭接、挖掘等工程的批后管理及監督檢查和工程質量、安全生產等工作；負責戶外廣告發布設置批后監管工作；負責城區門店裝修、房建、市政工程建設等占用的規范管理；負責城區范圍內戶外宣傳、廣告、促銷活動監管等工作。
（二）機構設置
市政工程服務中心是城管局下屬的公益類副科級事業單位。內設辦公室、財務室、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業務股、督查辦。
二、部門預算單位構成
臨湘市市政工程服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市市政工程服務中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算734.08萬元，其中，一般公共預算撥款734.08萬元（包含納入一般公共預算管理的非稅收入100萬元)，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少57.35萬元，主要是①人員減少5人，致使2022年人員預算經費預算收入減少；②2021年項目經費為300萬元，因2022年壓縮項目5%資金，致使項目資金收入預算減少。
（二）支出預算，2022年支出預算734.08萬元，其中，一般公共服務支出734.08萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出61.02萬元、城鄉社區支出640.12萬元、住房保障支出32.94萬元。支出預算較上年減少57.35萬元，主要是①人員減少5人，致使2022年人員預算經費預算支出減少；②2021年項目經費為300萬元，因2022年壓縮項目5%資金，致使項目資金支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出734.08萬元，具體安排情況如下：
1. 城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2022 年預算數為355.12萬元，比 2021 年減少33.16萬元，降低8.54%。主要是人員減少5人，人員經費減少。
2. 城區社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項） 2022 年預算數為285萬元，比 2021 年減少15萬元，降低5%。主要是2022年壓縮項目經費5%。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為43.92萬元，比 2021 年減少3.81萬元，降低7.99%。主要是人員減少5人，導致養老保險繳費支出減少。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022 年預算數為17.10萬元，比 2021 年減少2.51萬元，降低12.79%。主要是人員減少5人，導致單位職業年金繳費支出減少。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為32.94萬元，比 2021年減少2.86萬元，降低7.98%。主要是人員減少5人，導致住房公積金繳費支出減少。
（一）基本支出：2022年基本支出預算449.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費400.68萬元，公用經費48.4萬元。人員經費預算比 2021年減少37.75萬元，降低8.61%，主要是人員減少5人。公用經費預算比 2021年減少 4.6萬元，降低8.68%。主要是人員減少，壓縮了相關的公用經費支出。
（二）項目支出：2022年項目支出預算285萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。2022年項目市政設施維護和管理支出285萬元，主要用于城區市政設施維護和管理等方面。項目支出較上年減少15萬元，主要是壓縮了5%的項目資金。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款48.4萬元，比2022年減少4.6萬元，下降8.68%，主要是人員減少，壓縮了相關的公用經費支出。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算3.15萬元，其中，公務接待費3.15萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少6萬元，主要是預算口徑調整，將2022年公務用車運行費納入到公用經費中的專用燃料費，其他三公經費與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額285萬元，其中，政府采購貨物預算55萬元；政府采購工程預算200萬元；政府采購服務預算30萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出734.08萬元，其中，基本支出449.08萬元，項目支出285萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出285萬元，市政設施維護和管理項目285萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.2萬元，擬召開橋梁檢測會議，人數12人，內容為橋梁檢測業務小型座談會；培訓費預算3.25萬元，擬開展市政設施維護和橋梁檢查業務培訓，人數65人，內容為市政設施維護和橋梁檢查業務培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。主要是市政設施維護用車。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
