2021年度臨湘市市政工程服務中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市市政工程服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市政工程服務中心概況
一、部門職責
負責市政基礎設施維修養護；承辦維修養護工程項目的設計、預決算、招標采購、施工現場管理和竣工驗收工作；負責對城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設、搭接、挖掘等工程的批后管理及監督檢查和工程質量、安全生產等工作；負責戶外廣告發布設置批后監管工作；負責對城區排水設施接溝、改溝、排水排入排污管網的管理；負責城區門店裝修、房建、市政工程建設等占用的規范管理；負責城區范圍內戶外宣傳、廣告、促銷活動監管；負責城區停車場和停車位管理、服務及有償使用費收取等工作；負責城市地下管廊建設批后管理和有償使用費 的收取等工作；負責組織落實“共享單車”相關管理政策、負責對市本級城區內“共享單車”運營的監管和考核工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。2021年本單位內設辦公室、財務股、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業務股。
（二）決算單位構成。本單位2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市市政工程服務中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2073.59萬元。與上年1326.83萬元相比，增加746.76萬元，增長56.28%，主要是因為人員結構調整、一事一議項目撥款增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2073.59萬元，其中：財政撥款收入1699.50萬元，占81.96%；經營收入374.09萬元，占18.04%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2073.59萬元，其中：基本支出1399.50萬元，占67.49%；項目支出300萬元，占14.47%；經營支出374.09萬元，占18.04%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1699.50萬元，與上年相比，增加752.01萬元，增長79.37%，主要是因為人員結構調整、一事一議項目撥款增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1699.50萬元，占本年支出合計的81.96%，與上年相比，財政撥款支出增加752.01萬元，增長79.37%，主要是因為人員結構調整、一事一議項目撥款增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1699.50萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出67.35萬元，占 3.96%；城鄉社區（類）支出 1565.35 萬元，占92.11%；住房保障（類）支出 35.80 萬元，占2.11%；衛生健康（類）支出31萬元，占1.82%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為791.43萬元，支出決算數為1699.50萬元，完成年初預算的214.74%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關 事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為 47.73萬元，支出決算為 47.73 萬元，完成年初預算的 100%，決算數與年初預算數一致。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關 事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為19.62 萬元，支出決算為 19.62萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管 理事務支出（項）
年初預算為388.28萬元，支出決算為 1265.35萬元，完成年初預算 的 325.89%。主要原因是一事一議項目撥款增加，一事一議撥款如下：
①實施城區道路交通標線、路內停車位施劃經費395.84萬元；
②城區道路標識標線經費74.43萬元；
③臨湖路臨湘段路域綠化綠地提質改造29.70萬元；
④長盛路建行、中國銀行門前人行道破損路面改造158萬元；
⑤原市政服務樓強拆用地賠償資金179.09萬元（直接支付原告夏世雄）等撥款。
4.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公 共設施支出（項）。
年初預算為 300萬元，支出決算為 300 萬元，完成年初預算的 100%，決算數與年初預算數一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為 35.8萬元，支出決算為 35.8萬元，完成年初預算的 100%，決算數與年初預算數一致。
6.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）年初預算為0萬元，支出決算數為31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整, 收到2020年疫情防控經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1399.50萬元，其中：人員經費625.6萬元，占基本支出的44.70%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費773.90萬元，占基本支出的55.30%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年增加285.59萬元，原因是編外人員工資福利納入預算；公用經費比上年增加252.42萬元，原因是因為一事一議項目撥款增加。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為9.15萬元，支出決算為9.15萬元，完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年持平；
公務接待費支出預算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，與上年持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.15萬元，占34.43%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算6萬元，占65.57%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為6萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓683人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為6萬元，其中：
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費6萬元，主要是市政設施維護巡查加油和維修支出。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
我單位為非參公事業單位，根據部門決算填報要求，未納入機關運行經費的統計范圍。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.20萬元，用于市政設施維護和橋梁檢測會議，人數30人，內容為組織市政設施維護和橋梁檢測業務小型座談會等；開支培訓費1.41萬元，用于開展業務培訓，人數約45人，內容為事業單位人員線下培訓等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額21萬元，其中：政府采購貨物支出21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是市政設施維護和巡查；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位委托湖南公眾會計事務所有限公司，對市政設施維護和管理1個項目分別開展了重點績效評價，評價金額為300萬元，評價得分為90分，評價等級為優。（市政設施維護和管理項目績效評價報告見附件3）
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
