臨湘市市政工程服務中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責 負責市政基礎設施維修養護；負責對城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設、搭接、挖掘等工程的批后管理及監督檢查和工程質量、安全生產等工作；負責戶外廣告發布設置批后監管工作；負責城區門店裝修、房屋、市政工程建設等占用的規范管理；負責城區范圍內戶外宣傳、廣告、促銷活動監管等工作。
（二）機構設置 市政工程服務中心是城管局下屬的公益副科級事業單位。內設辦公室、財務室、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業務股、督查辦。
二、部門預算單位構成
臨湘市市政工程服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市市政工程服務中心本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算766.64萬元，其中，一般公共預算撥款766.64萬元（包含納入預算管理的非稅收入撥款），政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加32.56萬元，主要是人員異動和新增項目資金。
（二）支出預算，2023年支出預算766.64萬元，其中，社會保障和就業支出67.47萬元、衛生和健康支出23.18萬元、城鄉社區支出641.23萬元、住房保障支出34.77萬元。支出預算較上年增加32.56萬元，主要是人員異動和新增項目資金。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出766.64萬元，社會保障和就業支出67.47萬元，占8.80%; 衛生健康支出23.18萬元，占3.02%；住房保障支出34.77萬元，占4.54%；城鄉社區支出641.23萬元，占83.64%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算473.64萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費426.14萬元，公用經費47.5萬元。人員經費預算比 2022年增加25.46 萬元，增長6.35%，主要是人員異動所致；公用經費預算比 2022年減少0.9 萬元，降低1.86%。主要是例行節約。
（二）項目支出：2023年項目支出預算293萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：市政設施維護和管理支出268萬元，主要用于城區市政設施維護和管理等方面；橋梁維護及檢測支出25萬元，主要用于橋梁維護及檢測等方面。與2022年比較，市政設施維護和管理支出減少17萬元，降低5.96%，主要是項目資金壓縮；橋梁維護及檢測增加25 萬元，增長100%，主要是新增橋梁維護和檢測費用。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款47.50萬元，比2022年減少0.90萬元，下降1.86%，主要是壓縮一般性支出。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算2.6萬元，其中，公務接待費2.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.55萬元，主要是公務接待費例行節約減少開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額240萬元，其中，政府采購貨物預算80萬元；政府采購工程預算100萬元；政府采購服務預算60萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出766.64萬元，其中，基本支出473.64萬元，項目支出293萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出293萬元，其中：市政設施維護護管理項目268萬元；橋梁維護和檢測項目25萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0.2萬元，擬召開2次會議, 人數 20人,內容為橋梁檢查業務小型座談會 ；培訓費預算0.75萬元，擬開展3次培訓，人數35人，內容為市政設施維護和橋梁檢查業務培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
