市政工程服務中心2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊煟贺撠熓姓A設施維修養護；負責對城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設、搭接、挖掘等工程的批后管理及監督檢查和工程質量、安全生產等工作；負責戶外廣告發布設置批后監管工作；負責城區門店裝修、房屋、市政工程建設等占用的規范管理；負責城區范圍內戶外宣傳、廣告、促銷活動監管等工作;負責組織落實“共享電單車”相關管理政策、負責對市本級城區內“共享單車”運營的監管和考核工作。
（二）機構設置 :市政工程服務中心是城管局下屬的公益副科級事業單位。內設辦公室、財務室、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業務橋梁股、智慧停車股，督查辦。
二、部門預算單位構成
臨湘市市政工程服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市市政工程服務中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算744.46萬元，其中，一般公共預算撥款744.46萬元（包含納入預算管理的非稅收入撥款），政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少22.18萬元，主要是人員異動退休。
（二）支出預算，2024年支出預算744.46萬元，其中，社會保障和就業支出64.44萬元、衛生和健康支出22.30萬元、城鄉社區支出624.26萬元、住房保障支出33.45萬元。支出預算較上年減少22.18萬元，主要是人員異動退休。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出744.46萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2024 年預算數為44.61萬元，比 2023 年減少1.75萬元，降低3.77%。主要是人員減少。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）
2024 年預算數為16.95 萬元，比 2023 年減少1.11 萬元，降低6.15%。主要是人員減少。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位其他社會保障和就業支出（項）
2024 年預算數為2.89萬元，比 2023 年減少0.16萬元，降低5.25%。主要是人員減少。
4.衛生健康支出 (類) 行政事業單位醫療(款) 事業單位醫療 (項)
2024 年預算數為22.3 萬元，比 2023年減少0.88萬元，降低3.79%。主要是人員減少
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2024年預算數為33.45萬元，比 2023年減少1.32萬元，降低3.79%。主要是人員減少
6.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）
2024年預算數為334.26萬元，比 2023年減少13.97萬元，降低4..01%。主要是人員異動所致。
7. 城區社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）
2024年預算數為290萬元，比 2023年減少3萬元，降低1.02%。主要是市政設施維護和管理支出項目資金壓縮3萬元。
（一）基本支出：2024年基本支出預算454.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費409.66萬元，公用經費44.80萬元。人員經費預算比 2023年減少16.48萬元，降低3.87%，主要是人員異動所致；公用經費預算比 2023年減少2.70萬元，降低5.68%。主要是人員有異動。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算290萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其中：市政設施維護和管理支出265萬元，主要用于城區市政設施維護和管理等方面；橋梁維護及檢測支出25萬元，主要用于橋梁維護及檢測等方面。與2023年比較，市政設施維護和管理支出減少3萬元，降低1.02%，主要是項目資金壓縮；橋梁維護及檢測費用與上年持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款44.8萬元，比2023年減少2.7萬元，下降5.68%，主要是壓縮一般性支出。
�。ㄈ叭苯涃M預算
2024年本部門“三公”經費預算1.4萬元，其中，公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少1.2萬元，主要是公務接待費例行節約減少開支。
�。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預算總額240萬元，其中，政府采購貨物預算80萬元；政府采購工程預算100萬元；政府采購服務預算60萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出744.46萬元，其中，基本支出454.46萬元，項目支出290萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出290萬元，其中：市政設施維護護管理項目265萬元；橋梁維護和檢測項目25萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預算0.2萬元，擬召開2次會議, 人數 20人,內容為廣告業務安全座談會 ；培訓費預算0.74萬元，擬開展3次培訓，人數35人，內容為市政設施維護和橋梁檢查業務培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備1臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表(此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
