臨湘市市政工程服務(wù)中心2024年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市市政工程服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市政工程服務(wù)中心
概況
一、 部門職責(zé)
負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)；承辦維修養(yǎng)護(hù)工程項目的設(shè)計、預(yù)決算、招標(biāo)采購、施工現(xiàn)場管理和竣工驗收工作；負(fù)責(zé)對城市道路、橋梁、路燈和各類管線的架（鋪）設(shè)、搭接、挖掘等工程的批后管理及監(jiān)督檢查和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)戶外廣告發(fā)布設(shè)置批后監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對城區(qū)排水設(shè)施接溝、改溝、排水排入排污管網(wǎng)的管理；負(fù)責(zé)城區(qū)門店裝修、房建、市政工程建設(shè)等占用的規(guī)范管理；負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)戶外宣傳、廣告、促銷活動監(jiān)管；負(fù)責(zé)城區(qū)停車場和停車位管理、服務(wù)及有償使用費收取等工作；負(fù)責(zé)城市地下管廊建設(shè)批后管理和有償使用費 的收取等工作；負(fù)責(zé)組織落實“共享電單車”相關(guān)管理政策、負(fù)責(zé)對市本級城區(qū)內(nèi)“共享電單車”運(yùn)營的監(jiān)管和考核工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2024年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、人事股、計生股、路政管理股、廣告管理股、業(yè)務(wù)橋梁股、智慧停車股。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2024年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市市政工程服務(wù)中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計908.9萬元。與上年相比，減少74.73萬元，降低7.59%，主要是因為人員退休、經(jīng)營收入減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計908.9萬元，其中：財政撥款收入838.48萬元，占92.25%；經(jīng)營收入70.42萬元，占7.75%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計908.9萬元，其中：基本支出527.41萬元，占58.03%；項目支出311.07萬元，占34.22%；經(jīng)營支出70.42萬元，占7.75%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計838.48萬元，與上年相比，減少11.79萬元，降低1.39%，主要是退休5人相應(yīng)工資福利收支下降。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出838.48萬元，占本年支出合計的92.25%，與上年相比，財政撥款支出減少11.79萬元，降低1.39%，主要是退休5人相應(yīng)工資福利收支下降。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出838.48萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出64.44萬元，占 7.69%；衛(wèi)生健康（類）支出22.3萬元，占2.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出718.28萬元，占85.66%；住房保障（類）支出33.45萬元，占3.99%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為744.46萬元，支出決算數(shù)為838.48萬元，完成年初預(yù)算的112.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算是因為有未納入年初預(yù)算的一類單位績效獎支出和項目支出，加上調(diào)增工資福利支出，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為44.61萬元，支出決算為44.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān) 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為16.95萬元，支出決算為16.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.89萬元，支出決算為2.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為22.3萬元，支出決算為22.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為334.26萬元，支出決算為407.22萬元，完成年初預(yù)算的121.83 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算是因為有未納入年初預(yù)算的一類單位績效獎支出和調(diào)增工資福利支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公 共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為290萬元，支出決算為311.07 萬元，完成年初預(yù)算的 107.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算是因為增加非稅返還的市政維護(hù)項目費用21.07萬元。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為 33.45萬元，支出決算為33.45萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出527.41萬元，其中：
人員經(jīng)費482.61萬元，占基本支出的91.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費44.8萬元，占基本支出的8.49%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
人員經(jīng)費與公用經(jīng)費比上年都有減少，原因是人員退休導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費減少。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：“三公”經(jīng)費不再是一般公共預(yù)算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年持平；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少1.2萬元，降低46.15%。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是接待人員減少。2024年共接待來訪團(tuán)組18個、來賓175人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
無公務(wù)用車購置費支出預(yù)算與決算，與上年持平。
無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算與決算，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.4萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團(tuán)組。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.4萬元，全年共接待來訪團(tuán)組18個、來賓175人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0萬元，截止2024年12月31日，我單位未開支財政撥款的公務(wù)用車。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
我單位為非參公事業(yè)單位，根據(jù)部門決算填報要求，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費的統(tǒng)計范圍。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.2萬元，用于召開廣告從業(yè)者會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為廣告法律法規(guī)及安全管理宣講；開支培訓(xùn)費0.74萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)43人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員線下培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度無政府采購支出。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是市政設(shè)施維護(hù)和巡查用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
