臨湘市園林綠化管理中心2018年部門預算說明
一、部門基本概況：
1、單位職能職責
根據三定方案我中心負責城市規劃區綠化規劃、設計，實施“綠線”、“綠章”管理制度；負責城市規劃區內行道樹及花草的栽培和管理工作（2018年我中心公共綠地管養范圍由城區擴展至羊樓司及周邊新建的公共綠地。），保護和管理好城區內公共綠地花帶、游園、公園及風景名勝區；負責指導各單位庭院的綠化美化建設，并提供有償服務；負責各級園林式單位的申報和管理；負責全市園林綠化施工企業及綠化工程項目的資質管理。
2、單位機構設置
臨湘市園林綠化管理中心是建設局下屬的準公益正股級事業單位，單位現有干部職工64人，其中：退休9人、在崗55人；有編44人（其中2個財政編人員分別掛在住建局和城管大隊）、無編11人。下設辦公室、財務室、監察隊、養護組、工會、計生、檔案室。
二、部門預算單位構成
臨湘市園林綠化管理中心是建設局下屬二級單位，只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市園林綠化管理中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數629.87萬元，其中，一般預算經費撥款629.87萬元。收入較去年減少了29.33萬元，主要是因政策調整非稅收入為零。
（二）支出預算，2018年年初預算數629.87萬元，其中，工資福利支出303.77萬元；一般商品和服務支出26.10萬元；項目支出公共綠地養護經費300萬元，支出較去年減少了29.33萬元，主要是人員變動，工資福利支出和一般商品和服務支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共財政撥款收入629.87萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為329.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為300萬元為公共綠地養護經費。主要用于城區公共綠地和行道樹、綠化成果的施肥、打藥、修剪、保潔、刷白、除白蟻、鮮花更換等維護費用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款26.1萬元，比2017年預算增加11萬元，上升84%。主要是因為定額標準變化。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為4.2萬元，其中，公務接待費 4.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0 萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少14.76萬元，主要是公務用車改革和嚴格控制招待費。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年專項資金預算數為300萬元。2018年專項資金預算與2017年相等。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
