臨湘市園林綠化管理中心2016年度部門決算公開目錄
第一部分 臨湘市園林綠化管理中心概況
一、主要職能：
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臨湘市園林綠化管理中心2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市園林綠化管理中心2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨湘市園林綠化管理中心概況
一、 主要職能
根據(jù)三定方案我中心負責城市規(guī)劃區(qū)綠化規(guī)劃、設(shè)計，實施“綠線”、“綠章”管理制度；負責城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)行道樹及花草的栽培和管理工作（2018年我中心公共綠地管養(yǎng)范圍由城區(qū)擴展至羊樓司及周邊新建的公共綠地。），保護和管理好城區(qū)內(nèi)公共綠地花帶、游園、公園及風景名勝區(qū)；負責指導各單位庭院的綠化美化建設(shè)，并提供有償服務(wù)；負責各級園林式單位的申報和管理；負責全市園林綠化施工企業(yè)及綠化工程項目的資質(zhì)管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
臨湘市園林綠化管理中心是建設(shè)局下屬的準公益正股級事業(yè)單位，單位現(xiàn)有干部職工64人，其中：退休9人、在崗55人；有編44人（其中2個財政編人員分別掛在住建局和城管大隊）、無編11人。
第二部分 臨湘市園林綠化管理中心2016年度部門決算表
……（公開表格附后）
第三部分臨湘市園林綠化管理中心2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于臨湘市園林綠化管理中心2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計626萬元，其中：公共財政撥款138萬元，政府性基金撥款100萬元。本年支出總計626萬元，其中：一般公共服務(wù)支出236萬元。2015年度收入680萬元，支出680萬元。2016年度比2015年度收支減少了54萬元。
二、關(guān)于臨湘市園林綠化管理中心2016年度收入決算情況說明
2016年度收入總計626萬元，其中：公共財政撥款138萬元，占總收入比的22%；政府性基金撥款100萬元，占總收入比的16%；其他收入388萬元，占總收入比的22%。
三、關(guān)于臨湘市園林綠化管理中心2016年度支出決算情況說明
2016年度支出總計626萬元，其中：工資福利支出232萬元，占總支出比的37%；一般公共服務(wù)支出236萬元，占總支出比的38%；對個人和家庭的補助23萬元和其他資本性支出2萬元，占總支出比的4%；經(jīng)營支出132萬元，占總支出比的21%。
四、關(guān)于臨湘市園林綠化管理中心2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入總計138萬元， 2016年財政撥款支出總計138元。比2015年財政撥款收入減少了113萬元。
五、關(guān)于臨湘市園林綠化管理中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款138萬元，其中：人員經(jīng)費支出125萬元，日常公用經(jīng)費支出13萬元，2015年一般公共預算財政撥款支出251萬元，2016年度比2015年度減少113萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預算財政撥款138萬元。其中：人員經(jīng)費支出125萬元，占支出總比的91%；日常公用經(jīng)費支出13萬元，占支出總比的9%.
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款138萬元。其中：基本工資支出97萬元，津貼補貼支出28萬元，維護費6萬元.公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元。2016年年初預算數(shù)基本工資支出77萬元，津貼補貼支出73萬元，維護費100萬元.公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元。維護費為城區(qū)公共綠地及行道樹養(yǎng)護費用，公務(wù)接待及公車運行維護費減少原因是按要求嚴格控制公務(wù)接待和公務(wù)車改革。
六、關(guān)于臨湘市園林綠化管理中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款138萬元。其中：基本工資支出97萬元，占總支出比的70%；津貼補貼支出28萬元，占總支出比的20%；維護費6萬元. 占總支出比的4%；公務(wù)接待費5萬元和公務(wù)用車運行維護費2萬元，占總支出比的4%和2%。
七、關(guān)于臨湘市園林綠化管理中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費支出合計6.92萬元。分項為：公務(wù)接待費支出 4.59 萬元，公務(wù)接待共 75批 685 人次；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2.33萬元；2016年預算數(shù)為12.48萬元。“三公經(jīng)費”減少5.56萬元。主要按要求嚴格控制公務(wù)接待和公務(wù)車改革。
2016年“三公”經(jīng)費支出合計6.92萬元，2015年“三公”經(jīng)費支出合計6萬元。比2015年增加了0.92元。主要是公務(wù)用車車輛陳舊，導致維護費增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費支出合計6.92萬元。分項為：公務(wù)接待費支出 4.59 萬元，公務(wù)接待共 75批 685 人次；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2.33萬。
八、關(guān)于臨湘市園林綠化管理中心2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016臨湘市園林綠化管理中心2016年度政府性基金預算收入與支出為100萬元。主要用于城區(qū)公共綠地及行道樹養(yǎng)護和維護。
九、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.2萬元，比2015 年減少27.27萬元，減少80%。主要原因是：按照商品和服務(wù)支出定額標準壓縮支出。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1 輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
（四）預算績效情況的說明。
第四部分 名詞解釋
