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第一部分  2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

27、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、政府采購(gòu)預(yù)算表

32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）

一、部門(mén)基本概況

1、單位職能職責(zé)

根據(jù)三定方案我中心負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)綠化規(guī)劃、設(shè)計(jì)，實(shí)施“綠線”、“綠章”管理制度；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)行道樹(shù)及花草的栽培和管理工作（2019年我中心公共綠地管養(yǎng)范圍由城區(qū)擴(kuò)展至羊樓司及周邊新建的公共綠地。），保護(hù)和管理好城區(qū)內(nèi)公共綠地花帶、游園、公園及風(fēng)景名勝區(qū)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位庭院的綠化美化建設(shè)，并提供有償服務(wù)；負(fù)責(zé)各級(jí)園林式單位的申報(bào)和管理；負(fù)責(zé)全市園林綠化施工企業(yè)及綠化工程項(xiàng)目的資質(zhì)管理。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市園林綠化管理中心是城管局下屬的準(zhǔn)公益正股級(jí)事業(yè)單位，辦公室、財(cái)務(wù)室、監(jiān)察應(yīng)急組、驛站養(yǎng)護(hù)組、工程技術(shù)組、人事、工會(huì)、計(jì)生、檔案室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市園林綠化管理中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市園林綠化管理中心本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)486.92萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款471.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入15.6萬(wàn)元。收入較去年減少142.95萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出撥款壓縮減少了。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)486.92萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出55.23萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出415.04萬(wàn)元，住房保障支出16.65萬(wàn)元。支出較去年減少142.95萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目撥款壓縮減少了。

備注：2019年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算471.32萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出55.23萬(wàn)元，占11.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出399.44萬(wàn)元，占84.75%；住房保障支出16.64萬(wàn)元，占3.53%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為321.32萬(wàn)元，比上年減少8.55萬(wàn)元，下降2.59%，原因是人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)減少。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，比上年減少150萬(wàn)元，下降50%，原因是厲行節(jié)約，壓減項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：公共綠地園林綠化養(yǎng)護(hù)支出150萬(wàn)元，主要用于城區(qū)公園游園內(nèi)驛站維護(hù)和城區(qū)綠帶內(nèi)景觀燈維護(hù)費(fèi)用。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.4萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.7萬(wàn)元，下降6.51%。原因是壓縮支出。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少1.2萬(wàn)元，主要是主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，公務(wù)接待費(fèi)減少了。

3、一般性支出情況

本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.85萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市創(chuàng)省、市級(jí)園林單位（小區(qū)）、創(chuàng)國(guó)家級(jí)園林城市等會(huì)議，人數(shù)約75人次，主要包含傳達(dá)臨湘市創(chuàng)省、市級(jí)園林單位（小區(qū)）、創(chuàng)國(guó)家級(jí)園林城市等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.8萬(wàn)元，擬開(kāi)展臨湘市創(chuàng)省、市級(jí)園林城市（小區(qū)）、創(chuàng)國(guó)家級(jí)園林城市等培訓(xùn)，人數(shù)73人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市創(chuàng)省、市級(jí)園林單位（小區(qū)）、創(chuàng)國(guó)家級(jí)園林城市進(jìn)行專(zhuān)題業(yè)務(wù)培訓(xùn)及城管人員執(zhí)法證考試及培訓(xùn)費(fèi)。

4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元。較2018年增加60萬(wàn)元，主要是中心維護(hù)的驛站及景觀燈維修需要采購(gòu)貨物及服務(wù)。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，其中：公共綠地園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目150萬(wàn)元、比2018年減少150萬(wàn)元,減少原因是：壓縮項(xiàng)目支出。

2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)486.92萬(wàn)元，其中：基本支出336.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出150萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）

6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)2107.01萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1963.98萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)143.03萬(wàn)元。截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

臨湘市園林綠化管理中心2019年預(yù)算公開(kāi)表.xls