目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
根據(jù)三定方案我中心主要職責：負責城區(qū)公共綠地（含工程附屬配套綠化工程)、生產(chǎn)綠地、主題公園建設(shè)的批后管理和監(jiān)督檢查工作；負責對城區(qū)園林綠化、公園廣場綠化的建設(shè)、養(yǎng)護和監(jiān)督管理；負責對臨時占用城市綠地、城市樹木的砍伐或遷移的批后監(jiān)管和監(jiān)督檢查工作。負責全市省、市級園林式單位（小區(qū))的綠化建設(shè)、養(yǎng)護的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；配合綠化管理部門進行城區(qū)義務(wù)植樹工作。負責全市小公園、小游園的日常管理工作；負責小公園、小游園招商項目，并組織實施；負責小公園、小游園有關(guān)服務(wù)規(guī)定、衛(wèi)生保潔和秩序管理工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
臨湘市園林綠化事務(wù)中心是臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬的正股級公益一類事業(yè)單位。下設(shè)辦公室、財務(wù)室、監(jiān)察隊、養(yǎng)護組、工會、計生、黨建、檔案室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市園林綠化事務(wù)中心是臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬二級單位，只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市園林綠化事務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)508.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款501.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入7萬元。收入較去年增加21.69萬元，主要是人員工資調(diào)增，住房公積金繳費比例調(diào)整、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社保費用增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款中的工資福利支出增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)508.61萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出50.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出431.34萬元，住房保障支出26.84萬元。支出較去年增加21.69萬元，主要是人員工資調(diào)增，住房公積金繳費比例調(diào)整、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社保費用增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款中的工資福利支出增加。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算501.61萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出50.44萬元，占10.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出424.34萬元，占84.6%；住房保障支出26.84萬元，占5.35%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為360.61萬元，比上年增加39.29萬元，增長12.23%，原因是人員工資調(diào)增，住房公積金繳費比例調(diào)整、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社保費用增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款中的工資福利支出增加。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為141萬元，比上年減少9萬元，下降6%，原因是壓縮核減項目支出中的商品服務(wù)支出。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：其中：公共綠地園林綠化養(yǎng)護支出141萬元，主要用于城區(qū)公園游園內(nèi)驛站維護和城區(qū)綠帶內(nèi)景觀燈維護費用。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款40萬元，比2019年預(yù)算增加15.6萬元，上升63.93%。原因是2020年增加了商品和服務(wù)支出預(yù)算撥款。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預(yù)算1.67萬元，擬召開臨湘市創(chuàng)省、市級園林單位（小區(qū)）、創(chuàng)國家級園林城市等會議，人數(shù)約65人次，主要包含傳達臨湘市創(chuàng)省、市級園林單位（小區(qū)）、創(chuàng)國家級園林城市、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算1.62萬元，擬開展臨湘市創(chuàng)省、市級園林城市（小區(qū)）、創(chuàng)國家級園林城市等培訓(xùn)，人數(shù)63人次，主要內(nèi)容為對全市創(chuàng)省、市級園林單位（小區(qū)）、創(chuàng)國家級園林城市進行專題培訓(xùn)和城管執(zhí)法證培訓(xùn)考試費用。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元。較2019年減少25萬元，主要原因是我中心大部分養(yǎng)護面積進行了政府購買服務(wù)采購，外包了大部分養(yǎng)護服務(wù)，因此政府采購預(yù)算減少。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為141.63萬元，其中：園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費項目141.63萬元、比2019年減少了8.37萬元,減少原因是：壓縮項目支出。
2020年部門整體支出績效目標508.61萬元，其中：基本支出366.98萬元，項目支出141.63萬元，1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計2145.66萬元，其中流動資產(chǎn)2085.76萬元，非流動資產(chǎn)59.90萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
