臨湘市園林綠化事務中心2021年部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
根據三定方案我中心主要職責：負責城區公共綠地（含工程附屬配套綠化工程)、生產綠地、主題公園建設的批后管理和監督檢查工作；負責對城區園林綠化、公園廣場綠化的建設、養護和監督管理；負責對臨時占用城市綠地、城市樹木的砍伐或遷移的批后監管和監督檢查工作。負責全市省、市級園林式單位（小區)的綠化建設、養護的業務指導工作；配合綠化管理部門進行城區義務植樹工作。負責全市小公園、小游園的日常管理工作；負責小公園、小游園招商項目，并組織實施；負責小公園、小游園有關服務規定、衛生保潔和秩序管理工作。
2、單位機構設置
臨湘市園林綠化事務中心是臨湘市城市管理和綜合執法局下屬的正股級公益一類事業單位。下設辦公室、財務室、監察隊、養護組、工會、計生、黨建、檔案室。
二、部門預算單位構成
臨湘市園林綠化事務中心是臨湘市城市管理和綜合執法局下屬二級單位，只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有臨湘市園林綠化事務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算473.53萬元，其中，一般公共預算撥款466.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入7萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少35.08萬元，主要是人員異動減少了，導致收入減少了。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算473.53萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出45.80萬元，城鄉社區支出403.49萬元，住房保障支出24.23萬元。支出較去年減少35.08萬元，主要是主要是人員異動減少了，支出對應減少了。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算466.53萬元，比2020年減少35.08萬元，主要是人員異動減少了，導致一般公共預算撥款減少了。其中，社會保障和就業支出45.80，占9.82%；城鄉社區支出396.49萬元，占84.99%；住房保障支出24.23萬元，占5.19%。
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為32.31萬元，比 2020 年減少3.47萬元，降低9.70%。主要是人員減少了，養老保險支出對應減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021 年預算數為13.49萬元，比 2020 年減少1.17萬元，降低7.98%。主要是人員減少了，職業年金繳費支出對應減少 。
3. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2021 年預算數為396.49萬元，比 2020 年減少27.85萬元，降低6.56 %。主要是主要是人員減少了，支出對應減少。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為24.23萬元，比 2020 年減少2.61 萬元，降低9.72%。主要是主要是人員減少了，住房公積金支出對應減少。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數325.53萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費289.23萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費36.30萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算141.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：：公共綠地園林綠化養護支出141.70萬元，主要用于城區公園游園內驛站維護和城區綠帶內景觀燈維護費用。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本級事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款36.30萬元，比2020年預算減少3.70萬元，下降9.25%。原因是2021年人員減少了，機關運行經費商品和服務支出預算撥款對應減少。
（二）“三公”經費預算：2021年本單位“三公”經費預算數為2.05萬元，其中，公務接待費2.05萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.95萬元，下降31.67%。主要是厲行節約，嚴格執行公務接待標準，無函同城均不接待。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算1.10萬元，擬召開臨湘市創省、市級園林單位（小區）、創國家級園林城市等會議，人數約55人次，主要包含傳達臨湘市創省、市級園林單位（小區）、創國家級園林城市、小型座談會等內容；培訓費預算1.45萬元，擬開展臨湘市創省、市級園林城市（小區）、創國家級園林城市等培訓，人數60人次，主要內容為對全市創省、市級園林單位（小區）、創國家級園林城市進行專題培訓和城管執法證培訓考試費用。不計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 61萬元，其中，貨物類采購預算8萬元；工程類采購預算28萬元；服務類采購預算25萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為141.70萬元，其中：園林綠化養護經費項目141.70萬元、
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為473.53萬元，其中，基本支出331.83萬元，項目支出141.70萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
