2020年度
臨湘市園林綠化事務中
心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市園林綠化事務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占有情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市園林綠化事務中心概況
一、部門職責
我中心是臨湘市城市管理和綜合執法局下屬的正股級公益一類事業單位，根據三定方案我中心職能職責：負責城區內公共綠地（含工程附屬配套綠化工程）、生產綠地、主題公園建設的批后管理和監督檢查工作；負責對城區園林綠化、公園廣場綠化的建設、養護和監督管理；負責對臨時占用城市綠地、城市樹木的砍伐和遷移的批后監管和監督檢查工作。負責全市省、市級園林式單位（小區）的綠化建設、養護的業務指導工作；配合綠化管理部門進行城區義務植樹工作。負責全市小公園、小游園的日常管理工作；負責小公園、小游園招商項目，并組織實施；負責小公園、小游園有關服務規定、衛生保潔和秩序管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市園林綠化事務中心單位內設機構包括：辦公室、財務室、監察應急組、驛站景觀燈維護組、工程技術組、人事、工會、計生、檔案室。
（二）決算單位構成。
臨湘市園林綠化管理中心2020年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市園林綠化事務中心是城管局下屬二級單位，只有本級，沒有其他二級決算單位。
第二部分 臨湘市園林綠化事務中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市園林綠化事務中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計918.01萬元，與2019年相比，收、支總計各增加266.21萬元，增長40.84%。主要原因是今年增撥了春節、國慶花壇、城市精細化管理行道樹補栽、臨鴨路整治等項目經費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計918.01萬元，其中：財政撥款收入838.38萬元，占91.33%；經營收入79.63萬元，占8.67%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計918.01萬元，其中：基本支出697.38萬元，占75.97%；項目支出141萬元，占15.36%；經營支出79.63萬元，占8.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計838.38萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加286.92萬元，增長52.03%。主要原因是今年增撥了春節、國慶花壇、城市精細化管理行道樹補栽、臨鴨路整治等項目經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出838.38萬元，占本年支出合計的91.33%。與2019年度相比，財政撥款支出增加287萬元，增長52.03%,主要原因是今年增加了春節、國慶花壇、城市精細化管理行道樹補栽、臨鴨路整治等項目經費支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出838.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出100萬元，占11.93%；社會保障和就業（類）支出50.44萬元，占6.02%；城鄉社區（類）支出661.11萬元，占78.86%；住房保障（類）支出26.84萬元，占3.2%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為501.62萬元，支出決算為838.38萬元，完成年初預算的167.13%。其中：
1.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算數為100萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是增撥了城市精細化管理行道樹補栽經費100萬元。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：年初預算為35.78萬元，支出決算為35.78萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：年初預算為14.66萬元，支出決算為14.66萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致。
4.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：年初預算為424.34萬元，支出決算數為661.11萬元，完成年初預算的155.80%，決算數大于年初預算數的主要原因是今年增撥了春節、國慶花壇、臨鴨路整治等項目經費。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算數為26.84萬元，支出決算數為26.84萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出697.38萬元，其中:人員經費439.89萬元，占基本支出的63.08%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費257.49萬元，占基本支出的36.92%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為2萬元,完成預算的66.67%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為2萬元,完成預算的66.67%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.1萬元，減少4.76%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算2萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2萬元，其中：其他國內公務接待支出2萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市園林綠化事務中心2020年共接待國內公務接待批次40個、接待人次405人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年機關運行經費支出257.49萬元。比年初預算數增加217.49萬元。增長643.73%，主要原因是：今年增撥的春節、國慶花壇、臨鴨路整治等項目經費支出在公用經費中的維護費、其他商品服務支出中列支了，導致機關運行經費增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.71萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數約10人，內容為赴江蘇蘇州園林城市數字化管理和培訓業務學習、城管執法考試業務培訓等。
十一、關于政府采購支出說明
臨湘市園林綠化事務中心2020年度政府采購支出總額287.95萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出287.95 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我中心組織對“公共綠地養護經費項目”開展了部門評價，涉及一般公共預算支出141萬元，占一般公共預算支出的16.82%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評基本合格。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果基本合格。對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評：主要是迎賓公園、西入口公園及城區小游園、驛站景觀燈等公園綠地按照定額養護標準進行養護和維護驗收，保證了城區公共綠地及行道樹長勢良好，修剪整齊、無雜草垃圾、無病蟲害，同時對中心城區綠帶、交通綠島按季進行時令鮮花栽植及更換，驛站設施完好，景觀燈亮燈率達99%以上。
通過自查的情況來看，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
第五部分 附件
