臨湘市園林綠化事務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)城區(qū)公共綠地（含工程附屬配套綠化工程)、生產(chǎn)綠地、主題公園建設(shè)的批后管理和監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)對城區(qū)園林綠化、公園廣場綠化的建設(shè)、養(yǎng)護和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對臨時占用城市綠地、城市樹木的砍伐或遷移的批后監(jiān)管和監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)全市省、市級園林式單位（小區(qū))的綠化建設(shè)、養(yǎng)護的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；配合綠化管理部門進行城區(qū)義務(wù)植樹工作。負(fù)責(zé)全市小公園、小游園的日常管理工作；負(fù)責(zé)小公園、小游園招商項目，并組織實施；負(fù)責(zé)小公園、小游園有關(guān)服務(wù)規(guī)定、衛(wèi)生保潔和秩序管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市園林綠化事務(wù)中心是臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬的正股級公益一類事業(yè)單位。下設(shè)辦公室、財務(wù)室、監(jiān)察隊、公綠養(yǎng)護及驛站景觀燈維護組、工會、計生、黨建、檔案室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市園林綠化事務(wù)中心是臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬二級單位，只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市園林綠化事務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，事業(yè)經(jīng)營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算421.32萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款415.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入6.30萬元。收入預(yù)算較上年減少52.21萬元，主要是調(diào)出2人，新增退休1人，辭職2人，項目支出維護費壓縮7萬，導(dǎo)致經(jīng)費撥款減少。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算421.32萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元。支出預(yù)算較上年減少52.21萬元，主要是調(diào)出2人，新增退休1人，辭職2人，項目支出維護費財政壓縮7萬，導(dǎo)致經(jīng)費支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出415.02萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為28.02萬元，比 2021年減少 4.29萬元，降低13.28%。主要是調(diào)出2人，新增退休1人，辭職2人，導(dǎo)致養(yǎng)老保險支出對應(yīng)減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為11.30萬元，比 2021年減少2.19 萬元，降低16.23%。主要是調(diào)出2人，新增退休1人，辭職2人，職業(yè)年金繳費支出對應(yīng)減少。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為354.68萬元，比 2021 年減少41.81萬元，降低10.55 %。主要是調(diào)出2人，新增退休1人，辭職2人，以及壓減了7萬元的項目支出經(jīng)費。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預(yù)算數(shù)為21.02 萬元，比 2021年減少3.21萬元，降低13.25%。主要是調(diào)出2人，新增退休1人，辭職2人，住房公積金支出對應(yīng)減少。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算281.02萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費249.62萬元，公用經(jīng)費31.4萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少 39.61萬元，降低13.69%，主要是調(diào)出2人，人員經(jīng)費支出對應(yīng)減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少4.9 萬元，降低13.5%。主要是調(diào)出2人，新增退休1人，辭職2人，公用經(jīng)費支出對應(yīng)減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算134萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：園林綠化養(yǎng)護項目經(jīng)費支出134萬元，主要用于城區(qū)小公園游園內(nèi)驛站維護和城區(qū)綠帶內(nèi)景觀燈維護支出。與2021年比較，項目支出減少7 萬元，降低4.96%，主要是依實際情況，對園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費進行了適當(dāng)縮減。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年總計預(yù)算安排31.4萬元，其中一般公共預(yù)算撥款31.4萬元。整體比上年減少4.9萬元，下降13.5%，主要是調(diào)出2人，新增退休1人，辭職2人，機關(guān)運行經(jīng)費商品和服務(wù)支出對應(yīng)減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1.9萬元，其中，公務(wù)接待費1.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.15萬元，全部為公務(wù)接待費用減少，其他“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。減少的原因主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，無公函不接待，同城不接待。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額410萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算80萬元；政府采購工程預(yù)算300萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出421.32萬元，其中，基本支出287.32萬元，項目支出134萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出134萬元，其中：園林綠化養(yǎng)護項目經(jīng)費支出134萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算1.1萬元，擬召開臨湘市創(chuàng)省、市級園林單位（小區(qū)）、創(chuàng)國家級園林城市等會議，人數(shù)約55人次，主要包含傳達臨湘市創(chuàng)省、市級園林單位（小區(qū)）、創(chuàng)國家級園林城市、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算1.25萬元，擬開展臨湘市創(chuàng)省、市級園林城市（小區(qū)）、創(chuàng)國家級園林城市等培訓(xùn)，人數(shù)60人次，主要內(nèi)容為對全市創(chuàng)省、市級園林單位（小區(qū)）、創(chuàng)國家級園林城市進行專題培訓(xùn)和城管執(zhí)法證培訓(xùn)考試費用。不擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
