臨湘市園林綠化事務中心部門2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經費預算
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（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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根據三定方案我中心主要職責：負責城區公共綠地（含工程附屬配套綠化工程)、生產綠地、主題公園建設的批后管理和監督檢查工作；負責對城區園林綠化、公園廣場綠化的建設、養護和監督管理；負責對臨時占用城市綠地、城市樹木的砍伐或遷移的批后監管和監督檢查工作。負責全市省、市級園林式單位（小區)的綠化建設、養護的業務指導工作；配合綠化管理部門進行城區義務植樹工作。負責全市小公園、小游園的日常管理工作；負責小公園、小游園招商項目，并組織實施；負責小公園、小游園有關服務規定、衛生保潔和秩序管理工作。
（二）機構設置
臨湘市園林綠化事務中心是臨湘市城市管理和綜合執法局下屬的正股級公益一類事業單位。下設辦公室、財務室、監察隊、公綠養護及驛站景觀燈維護組、工會、計生、黨建、檔案室。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市園林綠化事務中心是臨湘市城市管理和綜合執法局下屬二級單位，只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市園林綠化事務中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算385.46萬元，其中，一般公共預算撥款385.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少0.78萬元，主要是人員減少及項目經費的壓縮。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算385.46萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元。社會保障和就業支出37.26萬元，衛生健康支出12.64萬元，城鄉社區支出316.61萬元，住房保障支出18.96。支出較去年減少0.78萬元，主要是人員減少及項目經費的壓縮。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出385.46萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為25.28萬元，比 2023 年減少0.6萬元，降低2.32%。主要是人員退休，導致經費撥款減少.
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024 年預算數為10.30萬元，比 2023 年增加0.26萬元，增加2.59%。主要是自籌人員工資基數上調，導致職業年金增加.
3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
2024 年預算數為1.68萬元，比 2023 年減少0.05萬元。降低2.89%，主要是人員減少。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
2024 年預算數為12.64 萬元，比 2023 年減少0.3萬元（項））12.64 萬元，降低2.31%。主要是人員減少。
4. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）
2024年預算數為190.61萬元，比 2023年減少125.62萬元。降低39.72%，主要是因為2024年細化了功能科目。
5. 城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉支出（項）
2024年預算數為126萬，屬2024年細化的功能科目。2023年該預算在其他城鄉社區管理事務中合并列支。
以上4.5項合并，2014年預算數為316.61萬元，較2023年增加0.38萬，增長1.20%，主要原因是人員工資的調整。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為18.96 萬元，比 2023年減少0.46 萬元，降低2.37%。主要是人員退休，導致經費撥款減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預算259.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費232.76萬元，公用經費26.70萬元。人員經費預算比 2023年增加0.22萬元，增長0.08%，主要是事業單位管理崗位職員等級晉升，工資基數普調；公用經費預算比 2023年增加5.3 萬元，增長24.77%。主要是基本支出預算增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算126萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：園林綠化養護項目經費支出126萬元，主要用于城區小公園游園內驛站維護和城區綠帶內景觀燈維護支出。與2023年比較，園林綠化養護項目經費支出減少1萬元，降低0.79%，主要是財政壓縮開支，導致撥款減少。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門本級1家行政事業單位的機關運行經費26.70萬元，比2023年增加5.3萬元，上升24.77%，主要是基本支出預算增加。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算1.1萬元，其中，公務接待費1.1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。
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2024年本部門政府采購預算總額350萬元，其中，政府采購貨物預算60萬元；政府采購工程預算200萬元；政府采購服務預算90萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出385.46萬元，其中，基本支出259.46萬元，項目支出126萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出126萬元，其中：園林綠化養護項目經費支出126萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0.75 萬元，擬開展1次培訓，人數25人，內容為事業單位工作人員培訓; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表（空表）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
