臨湘市園林綠化事務中心部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我中心是臨湘市城市管理和綜合執法局下屬的副科級公益一類事業單位，根據三定方案我中心職能職責：負責城區內公共綠地（含工程附屬配套綠化工程）、生產綠地、主題公園建設的批后管理和監督檢查工作；負責對城區園林綠化、公園廣場綠化的建設、養護和監督管理；負責對臨時占用城市綠地、城市樹木的砍伐和遷移的批后監管和監督檢查工作。負責全市省、市級園林式單位（小區）的綠化建設、養護的業務指導工作；配合綠化管理部門進行城區義務植樹工作。負責全市小公園、小游園的日常管理工作；負責小公園、小游園招商項目，并組織實施；負責小公園、小游園有關服務規定、衛生保潔和秩序管理工作；負責長盛路路燈噴霧系統的正常運行。
（二）機構設置
(一)內設機構設置。
臨湘市園林綠化事務中心單位內設機構包括：辦公室、財務室、監察應急組、驛站景觀燈維護組、工程技術組、人事、工會、計生、黨建、檔案室。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市園林綠化事務中心單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市園林綠化事務中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算986.7萬元，其中，一般公共預算撥款986.7萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加601.24萬元，主要是2025年增加了城管專項經費和綠化養護經費。
（二）支出預算，2025年支出預算986.7萬元，其中，一般公共服務支出986.7萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元。支出預算較上年增加601.24萬元，主要是將公綠養護專項經費預算由城管局調整至園林綠化事務中心。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出986.7萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為6.01萬元，比 2024 年減少19.27 萬元，減少76.22%。主要是預算體制改變、口徑調整，從人員經費調整至城管專項經費。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為0.18萬元，比 2024 年減少1.5萬元。降低89.29%，主要是預算體制改變、口徑調整，從人員經費調整至城管專項經費。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為3.19 萬元，比 2024 年減少9.45萬元，減少74.76%。主要是預算體制改變、口徑調整，從人員經費調整至城管專項經費。
4.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2025年預算數為972.82萬元，比 2024年增加846.82萬元。增長672.08%，主要是因為2025年主要是將公綠養護專項經費預算由城管局調整至園林綠化事務中心，另外增加了城管專項經費支出。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為4.51萬元，比 2024年減少14.45萬元，減少76.21%。主要是預算體制改變、口徑調整，從人員經費調整至城管專項經費。
（一）基本支出：2025年基本支出預算63.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費58.6萬元，公用經費5.1萬元。人員經費預算比 2024年減少174.16 萬元，降低297.2%，主要是2025年細化了功能科目；公用經費預算比 2024年減少21.6 萬元，降低423.53%。主要是2025年細化了功能科目，
（二）項目支出：2025年項目支出預算923萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：城管專項經費支出243萬元，主要用于公綠養護、公綠內景觀燈電費及耗材等維護支出等方面；園林綠化養護經費支出680萬元，主要用于公綠養護、公綠內景觀燈電費及耗材等方面。與2024年比較，整體增加797萬元，主要是將公綠養護專項經費預算由城管局調整至園林綠化事務中心。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費26.1萬元，比上年預算減少0.6萬元，下降2.3%，主要是2025年黨建經費只預算了財政編制人數。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.9萬元，主要是財政壓縮開支，減少公務接待費。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出1226.95萬元，其中，基本支出303.95萬元，項目支出923萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出923萬元，其中：城管專項經費243萬元；園林綠化養護經費項目680萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門培訓費預算0.2萬元，擬開展1次培訓，人數26人，內容為事業單位工作人員培訓 。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
