2024年度
臨湘市園林綠化事務中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市園林綠化事務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市園林綠化事務中心概況
一、部門職責
我中心是臨湘市城市管理和綜合執法局下屬的副科級公益一類事業單位，根據三定方案我中心職能職責：負責城區內公共綠地（含工程附屬配套綠化工程）、生產綠地、主題公園建設的批后管理和監督檢查工作；負責對城區園林綠化、公園廣場綠化的建設、養護和監督管理；負責對臨時占用城市綠地、城市樹木的砍伐和遷移的批后監管和監督檢查工作。負責全市省、市級園林式單位（小區）的綠化建設、養護的業務指導工作；配合綠化管理部門進行城區義務植樹工作。負責全市小公園、小游園的日常管理工作；負責小公園、小游園招商項目，并組織實施；負責小公園、小游園有關服務規定、衛生保潔和秩序管理工作，負責長盛路路燈噴霧系統正常運營。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市園林綠化事務中心單位內設機構包括：辦公室、財務室、監察應急組、驛站景觀燈維護組、工程技術組、人事、工會、計生、黨建、檔案室。
（二）決算單位構成。臨湘市園林綠化事務中心單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市園林綠化事務中心單位本級。
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計748.87萬元。與上年相比，減少149.04萬元，降低19.9%，主要是因為因為項目撥款減少及“一事一議”項目減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計748.87萬元，其中：財政撥款收入634.46萬元，占84.72%；其他收入114.41萬元，占15.28%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計748.87萬元，其中：基本支出528.8萬元，占70.61%；項目支出220.07萬元，占29.39%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計634.46萬元，與上年相比，增加24.2萬元,增長3.97%，主要是因為工資普調和晉級。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出634.46萬元，占本年支出合計的84.72%，與上年相比，財政撥款支出增加24.2萬元，增長3.97%，主要是因為工資普調和晉級。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出634.46萬元，主要用于以下方面：
社會保障和就業（類）支出37.26萬元，占5.87%；
衛生健康（類）支出12.64萬元，占1.99%；
城鄉社區（類）支出565.6萬元，占89.15%；
住房保障（類）支出18.96萬元，占2.99%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為385.46萬元，支出決算數為634.46萬元，完成年初預算的164.6%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為25.28萬元，支出決算為25.28萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。 2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為10.3萬元，支出決算為10.3萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.68萬元，支出決算為1.68萬元，完成年初預算的100%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、衛生健康（類）衛生健康支出（款）衛生健康支出（項）。
年初預算為12.64萬元，支出決算為12.64萬元，完成年初預算的100.00%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為58.08萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算將此項列入到了城鄉社區支出，決算新增了行政運行（項）。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。
年初預算為190.61萬元，支出決算為401.86萬元，完成年初預算的210.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增撥了霧化工程土建工程款、春節擺花及路燈噴霧系統運營費用“一事一議”款項。
7、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為126萬元，支出決算為105.66萬元，完成年初預算的83.86%，決算數小于預算數的主要原因是：因人員異動財政在指標調整中扣除了老干部活動與管理經費。
8、住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項）。
年初預算為18.96萬元，支出決算為18.96萬元，完成年初預算的100.00%，支出數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出528.8萬元，其中：
人員經費345.18萬元，占基本支出的65.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。
公用經費183.62萬元，占基本支出的34.72%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用燃燒費、工會經費等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.1萬元，支出決算為1.1萬元，完成預算的100%；決算數等于預算數，嚴格按預算數執行。其中：
公務接待費支出預算為1.1萬元，支出決算為1.1萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數，嚴格按預算執行。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.1萬元，占100%。其中：
1、公務接待費支出決算為1.1萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓100人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，臨湘市園林綠化事務中心（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市園林綠化事務中心的單位性質為非行政機關、非參公管理事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.8萬元，用于開展業務培訓，人數30人，內容為事業單位工作人員培訓。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額196.79萬元，其中：政府采購貨物支出196.79萬元。授予中小企業合同金額196.79萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額196.79萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目2個，共涉及資金749.97萬元。其中，一般公共預算項目2個654.8萬元，占一般公共預算支出總額的87.31%；
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數385.46萬元，執行數749.97萬元，完成預算的194.56%，績效自評得分100分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是保障職工的工資福利、“五險一金”等正常發放；二是對城區范圍內小公園、游園內的驛站、公廁進行保潔、管理和維護。發現的主要問題及原因：一是項目經費因財政預算安排不足，導致我中心維護的公園內驛站不能夠得到及時有效的維護，部分驛站有出現漆面脫落，木梁腐朽等情況。二是新建綠地或道路綠化移交給我中心以后，沒有配套養護經費，導致部分綠化成果養護不到位。下一步改進措施：一是爭取項目經費，更好的將公園內驛站維護好；二是爭取養護經費后更好的將城區綠化養護到位。
附件1：臨湘市園林綠化事務中心部門（單位）2024年度部門決算公開（參考模板） (已修訂格式)(1) - 副本.docx
