臨湘市煙花爆竹限放管理執法大隊2016年度部門決算說明

第一部分  單位概況

一、主要職能

我單位主要職能是依法管理和制止城區各單位和個人隨意、隨地、隨時燃放煙花爆竹維護城市良好秩序，提升城市管理水平。另負責全市燃氣用水市場的統一規劃、提供管理保障，負責本市燃氣用水市場秩序的維護和管理，違章用水查處等工作。

二、部門決算單位構成

我單位是建設局下屬的二級機構。由煙花爆竹限放大隊和燃氣用水辦合并而來。

第二部分單位2016年度部門決算表

公開表格附后

第三部分 單位2016年度部門決算情況說明

一、關于限放燃氣單位收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計274 萬元，支出274萬元，2015總收入235萬元，支出235萬元，相比去年增長了24%

二、關于限放2016年度收入決算情況說明

2016年收入274 萬元，其中財政撥款230.86萬元，工資福利233萬元，一般商品服務支出38.8萬元，對個人和家庭的補助0.97萬元，其他資本性支出1.2萬元。

三、關于限放燃氣2016年度支出決算情況說明

2016年公共預算財政撥款支出230.86萬元，上級補助收入22萬元。其他收入20.11萬元，上年結轉1.03萬元。其中：基本支出235萬元，系保障我大隊人員工資福利和用于限放、燃氣日常公務運轉經費，是我大隊為完成增加禁放范圍而發生的支出，主要用于人員工資等方面。詳見《2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。

四、關于限放燃氣2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年公共財政撥款收入230.86 萬元。

2016年公共財政撥款支出總計230.86萬元。其中工資福利支出216.25萬元，一般商品服務支出12.67萬元，對個人和家庭的補助支出0.72萬元，其他資本性支出1.22萬元，收入較去年增加59.86萬元，主要是人員工資的增加。

五、關于限放燃氣2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共財政撥款支出總計230.86萬元。其中工資福利支出216.25萬元，一般商品服務支出12.67萬元，對個人和家庭的補助支出0.72萬元，其他資本性支出1.22萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2016年一般公共財政撥款支出總計230.86萬元。其中工資福利支出216.25萬元，一般商品服務支出12.67萬元，對個人和家庭的補助支出0.72萬元，其他資本性支出1.22萬元。

（三）財政撥款具體情況

2016年一般公共財政撥款支出總計230.86萬元，具體如下：基本工資76.10萬元、津補貼72.34萬元、獎金0.55萬元，社會保障費67.26萬元，印刷費1.44萬元，公務接待費2.02、公務用車運行維護費8.7萬元、其他交通費0.51萬元、生活補助0.05萬元、救濟費0.007萬元、醫療費0.66萬元、辦公設備購置1.22萬元。

六、關于限放燃氣2016年度一般公共運算財政撥款基本支出決算情況說明

基本工資76.10萬元、津補貼72.34萬元、獎金0.55萬元，社會保障費67.26萬元，印刷費1.44萬元，公務接待費2.02、公務用車運行維護費8.7萬元、其他交通費0.51萬元、生活補助0.05萬元、救濟費0.007萬元、醫療費0.66萬元、辦公設備購置1.22萬元

七、關于限放燃氣2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年“三公”經費支出合計 10.71 萬元，比公開的部門預算數增加0.71  萬元。分項為：因公出國(境)費支出  0 萬元，比預算增加（減少）0   萬元，出國 0 次，共  0 人；公務接待費支出 2.02   萬元，比預算增加 0.02   萬元，公務接待共24  批  160 人次，增加原因為:加強經費管理。公務用車購置及運行維護費支出 8.70 萬元，比預算增加 0.7   萬元,是因為2015年未結的維護開支. 詳見《2016年度市直部門“三公”經費決算公開表》。

八、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出38.76萬元，比2015 年增長67.21%（降低）。主要原因是：今年我市擴大限放區域、加強對全市燃氣用水市場的管理力度，宣傳廣告費用大幅增加。（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。

（二）國有資產占有情況。截止至2016年12月31月，本部門共有執法車輛2輛。