目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結轉和結余

四、“三公”經費

第五部分 附件

第一部分

臨湘市煙花爆炸限放管理執法大隊概況

一、主要職能

臨湘市煙花爆竹限放管理執法大隊，主要負責城區煙花爆竹燃放管理和燃氣用水市場的管理執法工作.

二、機構設置

臨湘市煙花爆竹禁放執法大隊是臨湘市城市管理和綜合執法局下屬的正股級公益一類事業單位，全額事業編制10名，自收自支事業編制14名。內設辦公室，財務室，人事室，一中隊，二中隊。

我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有本單位本級。

第二部分 臨湘市煙花爆炸限放管理執法大隊2018年度部門決算表（見附表）

第三部分  臨湘市煙花爆炸限放管理執法大隊2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計266.16萬元，與2017年相比，收、支總計減少89萬元，減少24.97%。主要原因是經費撥款減少。

二、收入決算情況說明

2018年收入266.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入231.38萬元，比上年減少31.25%。占本年總收入86.93%。其他收入34.79萬元，比上年增加90.93%。占本年總收入13.07%。主要原因是經費撥款減少。

三、支出決算情況說明

本年支出合計266.16萬元，其中：基本支出266.16萬元，占本年總支出100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計231.38萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少105萬元，減少31.25%。主要原因是人員工資的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出231.38萬元，占本年支出合計的86.93%。與2017年度相比，比上年減少105萬元，減少31.25%。主要原因是:人員工資減少及運轉經費的減少。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出231.38萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出8.35萬元，占3.61%。城鄉社區支出210.41萬元，占90.94%。住房保障支出12.61萬元，占5.45%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為231.38萬元，支出決算數為231.38萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為8.35萬元，支出決算為8.35萬元，完成年初預算的100%。

2、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）年初預算為210.41萬元，支出決算為210.41萬元，完成年初預算的100%.

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為12.61萬元，支出決算為12.61萬元，完成年初預算的100%，

按經濟分類：工資福利支出213.16萬元，比上年減少28.18%。商品和服務支出18.22萬元，比上年減少54.2%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市煙花爆炸限放管理執法大隊2018年度一般公共預算財政撥款基本支出231.38萬元。占一般公共預算財政撥款的100%。其中:

人員經費213.16萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的92.13%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費18.21萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的7.87%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.01萬元，支出決算為8.01萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，

公務接待費支出預算為0.32萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數少于年初預算數，與上年相比減少2.63萬元，減少89%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為7.69萬元，財政撥款支出決算為7.69萬元，完成預算的100%，原因為有公務用車保有量2輛，全域禁放巡查范圍及頻率加大。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下因公出國（境）費用決算數為0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0人，公務用車購置為0輛，公務用車運行維護費決算數為7.69萬元，占96%。公務用車保有量2輛,公務接待費決算數為0.32萬元，占4%。公務接待6批次55人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少2.63萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

今年我市擴大限放區域，將石咀頭、林業小區、峽山納入限放范圍。年初，我們擴大宣傳規模，深入到限放邊緣地帶，繼續宣傳市政府的方針和政策，同時加強對全市燃氣用水市場的管理力度，把相關的法律法規制成光碟和宣傳資料等；出動車輛在城區及鄉鎮進行巡回宣傳，同時在電視臺黃金時段連續一年滾動播出，制作懸掛固定式宣傳標語橫幅，在全市30多個小區大門外張貼廣告宣傳牌，清明節在重要的殯儀館地段設立限放警示牌，并安排專人蹲點排查。綜合以上，由于擴大禁放范圍，需要增加工作人員，使今年人員經費比2017年增加，日常公用公車運行維護費增加是由于稽查車24小時超負荷運行,修理費大幅提高.差旅費的增加是由于省市加強燃氣市場管理,到各地學習開會產生的開支.

存在的問題和建議：1.加強對專項資金審批的管理，要做到專款專用。健全各項財務制度，使日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結果。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

本單位本年度無重點績效評價。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業）運行經費支出情況

臨湘市煙花爆炸限放管理執法大隊單位性質為經費自理事業單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據。主要原因是：單位性質決定運行經費自理。

（二）政府采購支出情況

本年度政府采購實際采購總額0.33萬元，其中：貨物0.33萬元，服務0萬元，工程0萬元。

其中：授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有情況

本單位年末共有車輛2輛：主要用于單位日常工作。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第五部分 附件

2018年度臨湘市煙花爆炸限放管理執法大隊部門決算公開表格.XLS