目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市煙花爆竹禁放執(zhí)法大隊，主要負責城區(qū)煙花爆竹燃放管理執(zhí)法工作.
2、單位機構設置
臨湘市煙花爆竹禁放執(zhí)法大隊是城管局下屬的正股級公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制10名，自收自支事業(yè)編制14名。內設辦公室，財務室，人事室，一中隊，二中隊。
二、部門預算單位構成
臨湘市煙花爆竹禁放執(zhí)法大隊只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市煙花爆竹禁放執(zhí)法大隊本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)248.19萬元，其中，經(jīng)費撥款萬元227.19萬元，納入預算管理的非稅收入撥款1萬元，上級補助收入20萬元。收入較去年增加31.18萬元，主要是工資福利等經(jīng)費撥款增加。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)248.19萬元，其中，工資福利支出208.99萬元、一般商品和服務支出28.2萬元、項目支出11萬元。基本支出較去年增加26.18萬元，主要是工資福利支出增加。項目支出較去年增加5萬元，主要是商品和服務支出中禁放執(zhí)法費用增加。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出預算228.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出30.39萬元，占13.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.45萬元，占79.08%；住房保障支出17.34萬元，占7.6%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為217.19萬元，比上年增加26.18萬元，增長12.06%，原因是工資福利及商品服務費用增加，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為11萬元，比上年增加5萬元，增長83.33%，原因是禁放城管執(zhí)法費用增加，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：商品和服務支出11萬元，主要用于禁放執(zhí)法管理。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2020年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款28.2萬元，比2019年預算增加1.1萬元，上升4.05%。原因是商品和服務支出工會經(jīng)費及專用燃料費等增加。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.21萬元，其中，公務接待費1.71萬元，公務用車購置及運行費4.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0.69萬元，主要是控制了費用開支。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算1.50萬元，擬召開臨湘市城區(qū)煙花爆竹禁放工作會議，主要部署禁放工作及舉行門店經(jīng)營者座談，人員約為100人，培訓費預算0.96萬元，擬開展禁放管理精細化培訓，人員約為60人。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2019年持平。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為0萬元。
2020年部門整體支出績效目標248.19萬元，其中：基本支出237.19萬元，項目支出11萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計7.27萬元，其中流動資產(chǎn)4.33萬元，非流動資產(chǎn)2.94萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛，主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
