臨湘市煙花爆竹限放管理執法大隊2017年度部門預算編制說明

一、部門基本概況

1、我單位主要職能是依法管理和制止城區各單位和個人隨意、隨地、隨時燃放煙花爆竹維護城市良好秩序，提升城市管理水平。另負責全市燃氣用水市場的統一規劃、提供管理保障，負責本市燃氣用水市場秩序的維護和管理，違章用水查處等工作。

2、單位屬于正股級事業編制機構。單位下設兩個中隊，即限放中隊、燃氣用水中隊。現有人數48人，其中在職48人（全額12人、差額6人、自籌26人），退休一人，公車2臺。

二、部門預算單位構成

我單位是建設局下屬的二級機構。由煙花爆竹限放大隊和燃氣用水辦合并而來。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算： 2017 年收入預算290.7萬元，其中：經費撥款265.7萬元，納入預算管理的非稅收入撥款5萬元，上級補助收入20萬元。收入較去年增加36.4萬元。主要是人員工資福利及工作經費的增加。

(二)支出預算： 2017 年支出預算290.7萬元，其中：工資福利支出230.1萬元，一般商品服務支出11.9萬元，對個人和家庭的補助支出8.7萬元，項目支出40萬元。工資福利支出較去年增加23.2萬元，一般商品和服務支出減少0.4萬元。對個人和家庭的補助減少1.4萬元.項目支出增加15萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2017年一般公共預算撥款收入290.7萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017年年初預算為250.7萬元。其中工資福利支出230.1萬元，一般商品服務支出11.9萬元，對個人和家庭的補助8.7萬元。

（二）項目支出：2017年年初預算為40萬元。其中一般商品服務支出20萬元。其他支出20萬元。

五、其他重要事項的說明

1、“三公”經費預算： 2017 年“三公”經費預算20萬元，其中：公務接待費2萬元、因公出國(境)費0萬元、公務用車購置及運行維護費18萬元比2016年增長10萬元，因為我單位是24小時上班巡查單位，車輛損耗嚴重，致使車輛維修費用逐年增加,需要重新購置一臺稽車.

2、政府采購情況

2017年政府采購預算總額為10.5萬元。其中政府采購貨物預算10.5萬元。

附件：2017年限放燃氣預算和三公經費預算公開表.xls

限放辦部門整體支出申報表.xlsx

限放辦項目支出申報表.xlsx