臨湘市星河廣場管理中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市星河廣場管理中心是一個公益一類事業單位，主要負責星河廣場和長安河公共場所的秩序管理、清掃保潔、綠化苗木的修剪養護、公共設施設備的維修維護和更新改造。
（二）機構設置
星河廣場管理中心內設辦公室、財務室、廣場管理組、長河管理組、街長制組。
二、部門預算單位構成
臨湘市星河廣場管理中心部門預算只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算只有本級預算。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算367.05萬元，其中，一般公共預算撥款367.05萬元，無政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預算較上年增加3.55萬元，主要是：1.因職工退休2人，減少了21.45萬元的人員經費預算撥款；2.公共設施及綠化維護管理費項目預算安排增加25萬元。
（二）支出預算，2022年支出預算367.05萬元，其中，社會保障和就業支出35.27萬元，城鄉社區支出313.65萬元，住房保障支出18.13萬元。支出較上年增加3.55萬元，主要是：1.因職工退休2人，減少了21.45萬元的人員經費預算支出；2.公共設施及綠化維護管理費項目預算安排增加25萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出367.05萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為24.18萬元，比 2021年減少2.12萬元，降低8%。主要是職工退休，減少了機關事業單位基本養老保險繳費支出。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022 年預算數為11.09萬元，比 2021 年減少0.51萬元，降低4.4%。主要是職工退休，減少了機關事業單位職業年金繳費支出。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數為18.13萬元，比 2021 年減少了1.57萬元，降低7.9%。主要是職工退休，減少了住房公積金支出。
4. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2022年預算數為313.65萬元，比 2021 年增加7.75萬元，增長2.47%。主要原因是公共設施及綠化維護管理費用增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預算248.05萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費222.25萬元，公用經費25.8萬元。人員經費預算比 2021年減少18.35萬元，降低7.6%，主要是因為職工退休減少了人員經費；公用經費預算比 2021年減少2.8萬元，降低9.79%。主要是因為職工退休減少了公用經費支出。
（二）項目支出：2022年項目支出預算119萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：公共設施及綠化維護管理92萬元，主要用于廣場及長安河公共設施設備的更新改造與維修維護、綠化作物養護等方面；長安河河坡養護及水域治理27萬元，主要用于長安河堤坡養護、長安河水域治理等方面。
與2021年比較，公共設施及綠化維護管理費增加25萬元，增長37.3%，主要是因為2021年增加的公共設施及綠化維護管理費在2022年才納入常規預算；長安河河坡養護及水域治理27萬元，與2021年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本單位的機關運行經費當年總計預算安排25.8萬元，其中一般公共預算撥款25.8萬元，通過其他收入預算安排0萬元。整體比上年減少2.8萬元，下降9.79%，主要是因職工退休，減少了機關運行經費預算支出。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2021年減少2萬元，主要原因是：本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額60萬元，其中，政府采購貨物預算30萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算30萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出367.05萬元，其中，基本支出248.05萬元，項目支出119萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出119萬元，其中：公共設施及綠化維護管理92萬元，長安河河坡養護及水域治理27萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開1次會議, 人數50人,內容為游樂項目安全性知識講座；培訓費預算1 萬元，擬開展1次培訓，人數30人，內容為事業單位工作人員教育培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
