2021年度
臨湘市星河廣場部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市星河廣場單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市公園廣場單位概況
一、部門職責
臨湘市公園廣場事務中心是一個公益一類事業(yè)單位，主要負責星河廣場和長安河12萬平方米道路和公共場所的清掃保潔；14萬平方米綠化苗木的修剪養(yǎng)護；18萬平方米河道的清污打撈；負責星河廣場和長安河各類公共設施設備的維修維護和更新改造；負責星河廣場公共秩序的管理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市公園廣場事務中心單位內設機構包括：辦公室、財務室、廣場組、長河組、綠化組、街長制組。
（二）決算單位構成。
臨湘市公園廣場事務中心單位2021年部門決算構成只包括公園廣場事務中心本級，沒有其他二級預算單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計538.41萬元。與上年相比，增加11.72萬元，增長2.22%，主要是因為人員工資調標及年終績效考核獎提標增加了人員經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.41萬元，其中：財政撥款收入440.62萬元，占81.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入97.79萬元，占18.16%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計538.41萬元，其中：基本支出538.41萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計440.62萬元，與上年相比，減少17.91萬元，減少3.9%，主要是因為職工退休，有關經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出440.62萬元，占本年支出合計的81.84%，與上年相比，財政撥款支出減少17.91萬元，減少3.9%，主要是因為職工退休，有關經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出440.62萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出37.89萬元，占8.6%；衛(wèi)生健康（類）支出9萬元，占2.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出374.04萬元，占84.89%；住房保障（類）支出19.69萬元，占4.47%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為363.48萬元，支出決算數(shù)為440.62萬元，完成年初預算的121.22%，其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）
年初預算為26.25萬元，支出決算為26.25萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為11.64萬元，支出決算為11.64萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3.衛(wèi)生健康（類）支出公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）
年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為9萬元，為新冠疫情預算調整金額。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）
年初預算為305.9萬元，支出決算數(shù)為374.04萬元，完成年初預算的122.28%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)是因為人員工資調標及年終績效考核獎提標增加了人員經(jīng)費。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數(shù)為19.69萬元，支出決算數(shù)為19.69萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出440.62萬元，其中：人員經(jīng)費341.31萬元，占基本支出的77.46%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經(jīng)費99.31萬元，占基本支出的22.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經(jīng)費比上年減少15.64萬元，原因是人員退休；公用經(jīng)費比上年減少2.27萬元，原因是厲行節(jié)約。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年一致。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年一致。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理事業(yè)單位，決算未統(tǒng)計機關運行經(jīng)費有關支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門無會議費、無培訓費開支，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附1、2021年星河決算公開表.xls
