2024年度
臨湘市星河廣場事務中心
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市星河廣場事務中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市星河廣場事務中心
部門（單位）概況
一、部門職責
臨湘市星河廣場事務中心是一個公益一類事業單位，主要負責星河廣場和長安河公共場所的秩序管理、清掃保潔、綠化苗木的修剪養護、公共設施設備的維修維護和更新改造。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市星河廣場事務中心內設機構包括：辦公室、財務室、廣場管理組、長河管理組、街長制組。
（二）決算單位構成。臨湘市星河廣場事務中心2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市星河廣場事務中心本級。
第二部分 部門決算表
部門決算公開表格見附件1。
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計431.47萬元。與上年相比，減少48.35萬元，降低10.08%，主要是因為有職工退休，經費減少了。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計431.47萬元，其中：財政撥款收入361.31萬元，占83.74%；其他收入70.15萬元，占16.26%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計431.47萬元，其中：基本支出338.75萬元，占78.51%；項目支出92.72萬元，占21.49%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計361.31萬元，與上年相比，減少19.53萬元，降低5.13%，主要是因為有職工退休，經費減少了。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出361.31萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少19.53萬元，降低5.13%，主要是因為有職工退休，經費減少了。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出361.31萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出33.73萬元，占9.34%；衛生健康（類）支出11.16萬元，占3.09%；城鄉社區（類）支出299.69萬元，占82.95%；住房保障（類）支出16.74萬元，占4.63%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為341.47萬元，支出決算數為361.31萬元，完成年初預算的105.81%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為22.32萬元，支出決算為22.32萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為9.96萬元，支出決算為9.96萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.44萬元，支出決算為1.44萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為11.16萬元，支出決算為11.16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為47.36萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年年終績效獎金年初無預算。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。
年初預算為279.84萬元，支出決算數為252.33萬元，完成年初預算的90.17%。決算數小于年初預算數的主要原因是：有職工退休，經費減少了。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算數為16.74萬元，支出決算數為16.74萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出268.59萬元，其中：
人員經費245.44萬元，占基本支出的91.38%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費23.15萬元，占基本支出的8.62%，主要包括辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費及運行維護費支出與上年持平。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，新增公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支 出與上年持平。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理事業單位，決算未統計機關運行經費有關支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門無會議費、無培訓費開支，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額65萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程支出30萬元、政府采購服務支出15萬元。授予中小企業合同金額2萬元，占政府采購支出總額的3.08%，其中：授予小微企業合同金額2萬元，占授予中小企業合同金額的3.08%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的3.08%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出金額百分比（由于工程支出金額為0萬元，無法計算占工程支出金額的百分比），服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出金額百分比（由于服務支出金額為0萬元，無法計算占服務支出金額的百分比）。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目2 個，共涉及資金92.72萬元。其中，一般公共預算項目2個92.72 萬元，占一般公共預算支出總額的25.66%；政府性基金預算項目0個0萬元，無占政府性基金預算支出總額百分比（由于政府性基金預算支出總額為0萬元，無法計算占政府性基金預算支出總額的百分比）；國有資本經營預算項目0個0萬元，無占國有資本經營預算支出總額百分比（由于國有資本經營預算支出總額為0萬元，無法計算占國有資本經營預算支出總額的百分比）；社會保險基金預算項目0個0萬元，無占社會保險基金預算支出總額百分比（由于社會保險基金預算支出總額為0萬元，無法計算占社會保險基金預算支出總額的百分比）。二是部門評價開展情況（如有，一級預算部門填寫）。三是事前績效評估開展情況（如有，一級預算部門填寫）。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數361.31萬元，執行數361.31萬元，完成預算的100%，績效自評得分95分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是隨時保持轄區道路干凈整潔目標已完成；二是隨時保證公共設施設備正常運轉目標已完成；三是隨時保持轄區綠化修剪及時、養護到位目標已完成。發現的主要問題及原因：一是廣場各種設施設備從投入使用至今已達二十年之久，老化現象日益嚴重，存在相當嚴重的安全隱患；二是灌木老化、草皮老化，需有計劃地組織提質改造。下一步改進措施：一是理順財政關系，爭取政策支持，推動人員經費與管養費用在財政預算中根本分離；二是爭取將廣場納入政府提質改造工程（含噴泉、水電線網、地板、綠化等）；三是豐富廣場文化活動，增設配套設施，便于文化活動的管理和服務。二是部門評價結果（如有，一級預算部門填寫）。三是事前績效評估結果（如有，一級預算部門填寫）。
（三）評價結果應用情況。一是對2025年度預算安排的應用情況。參照2024年項目資金規模，合理測算2025年一般公共預算項目預算；同時申請廣場提質改造專項預算，解決設施老化及灌木、草皮更新問題。二是對支出結構調整的應用情況。優化支出結構，明確區分人員類支出與道路清掃、設施維修、綠化養護等管養類支出，避免資金混用，提升管養資金使用精準度。三是對資金管理的應用情況。延續2024年管控經驗，加強2025年項目資金全流程監管，確保資金使用效率與服務效果匹配。四是對制度建設的應用情況。結合績效自評中暴露的設施老化問題，明確設施巡檢頻次、老化評估標準及更新流程。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門決算公開表格。
二、2024年度部門整體支出績效自評報告。
三、部門整體支出績效評價評分表。
