環(huán)衛(wèi)局部門2018年部門預(yù)算公開編報說明

一、部門基本概況

1、單位職能職責:我單位主要職能是城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護，環(huán)境衛(wèi)生管理與服務(wù)。

2、單位機構(gòu)設(shè)置

納入2018年部門預(yù)算編制范圍包括：

1、環(huán)衛(wèi)局本級

2、城東所

3、城西所

4、清運所

5、垃圾場

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的：

環(huán)衛(wèi)局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)2575.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1475.97萬元，納入專戶管理的非稅收入650萬,上級補助收入450萬。收入較去年增加了97.87萬元，主要是2017起職工績效工資普調(diào)。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)2575.97萬元，其中，一般公共服務(wù)2575.97萬元，支出較去年增加 97.87 萬元，主要是職工績效普調(diào)。

備注：2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入2575.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2070.97萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為505萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：商品和服務(wù)支出50萬元，主要用于商品和服務(wù)性等方面；資本性支出455萬元，主要用于基本建設(shè)方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級、……等  1 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款2575.97萬元，比2017年預(yù)算增加萬元，下降（上升）3.95 %。

備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為  20萬元，其中，公務(wù)接待費  12 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 8  萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費8 萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

3、政府采購情況

2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。

4、其他重要事項說明

重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明，2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為505萬元，2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算與2017年數(shù)據(jù)一樣 。

5.國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛8輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

6.政府性基金

2017年政府性基金本年收入650萬元,比上年增加22.64%，本年支出650萬元,比上年增加22.64%

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年預(yù)算公開表.xls