環衛局2016年度部門決算公開說明目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能:我單位屬建設局下設副科級事業單位，主要職能是城市環境衛生設施維護，環境衛生管理與服務。

二、部門決算單位構成：我單位由下設的城東所、城西所、清運所、垃圾場四個下屬機構組成。單位職工人數為660人，其中在職在崗正式職人186人，退休人員54人，臨時工440人。

第二部分  單位2016年度部門決算表

……（公開表格附后）

第三部分  單位2016年度部門決算情況說明

一、關于環衛局2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收入說明：2016年度收入總計2131.15萬元，其中：公共財政撥款1526.15萬元，納入專戶管理的撥款605萬。與上年相比收入增加了149.06萬元，其中納入專戶管理的非稅收入增加17.11萬元，公共財政撥款增加131.95萬

2、支出說明：2016年度支出總計2131.15萬元，其中公共財政撥款支出1526.15萬元，其使用情況為我單位人員經費、公用經費各項支出。

二、關于2016年度收入決算情況說明

我單位2016年收入合計為2131.15萬元，主要為兩個來源：一是公共財政撥款1526.15萬元，占總收入的71.62%；二是納入專戶管理的非稅收入撥款為605萬，占總收入的28.38%

三、關于單位2016年度支出決算情況說明

2016年支出合計2131.15萬元，其中工資福利支出為785.71萬元，占總支出的36.87%；商品和服務支出為1242.64萬元，占支出的58.31%；對個人和家庭的補助支出為74.14萬元，占總支出的3.48%；基本建設支出為28.67萬元，占總支出的1.34%。

四、關于單位2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款為1526.15萬元，相對應的支出為1526.15萬元，比上年同期增加了131.95萬元。

五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款2016年支出合計為2131.15萬，上年同期支出為1982.09萬。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年支出結構：城鄉社區公共設施支出919.4萬元，占支出比為43.14%；城鄉社區環境衛生為681.75，占支出比為31.99%；城市公共設施90萬，占支出比為4.22%；其他城鄉社區支出440萬元，占支出比為20.65%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年支出結構：城鄉社區公共設施支出919.4萬元，上年同期為673.02萬元，增加246.38萬元，增加原因為城鄉社區保潔、清掃、清運區域增大；城鄉社區環境衛生為681.75萬元，上年同期為889.07萬元，減少原因為背街衛生實行承包制；城市公共設施90萬，上年同期為120萬，減少原因為設施本年在上年度的基礎上補添加；其他城鄉社區支出440萬元，上年同期為300萬，增加原因為背街承包費用支出 。

六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年支出合計2131.15萬元，其中工資福利支出為785.71萬元（基本工資310.98萬元；績效工資333.06萬；社會保障繳費101.67萬元）占總支出的36.87%；商品和服務支出為1242.6萬元（辦公費6.56萬元；水費5.87萬元；電費23.68萬元；維修費84.62萬元；手續費2.25萬元；公務接待費11.77萬元；專用材料費131.69萬元；勞務費750.93萬；工會經費32.45萬元；公務車運行維修費5.01萬元；其他為187.77萬元）占支出的58.31%；對個人和家庭的補助支出為74.14萬元（住房公積金74.14萬），占總支出的3.48%；基本建設支出為28.7萬元（辦公設備購置28.67萬元），占總支出的1.34%。

七、關于××單位2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年“三公”經費支出總額為16.78萬元，其中：公務接待費為11.77萬元；公務用車運行維護費5.01萬元。與年初預算數16.86萬元和上年決算數16.87萬基本持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費里因公出國（境）團組數及人數為0，所以費用也為0；公務接待批次為150次，人數為900人；公務用車數為3輛。

八、關于單位2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

2016年，未列政府性基金預算收支，所以暫不多加說明… …

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出1242.64萬元，比2015 年增加427.2萬元，增長52%。主要原因是：增加原因為城區背街、街道一線臨時工人數440人，實行承包制后，大部分工資從工資福利支出里列入到了運行經費支出里。

（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額117.8萬元，其中：政府采購貨物支出48萬元、政府采購工程支出48.8萬元、政府采購服務支出21萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛38 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車35輛，其他用車主要是垃圾清運車、灑水車、壓縮車、清掃車；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備1 臺（垃圾處理挖機）。

（四）預算績效情況的說明。

我單位預算績效情況：

1、全市生活垃圾基本實現無害化處理

2、垃圾日產日清，清運率100%

3、全天清掃保潔，保潔率100%

4、每天進行灑水作業

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。