一、主要職能

1、單位職能職責(zé):我單位主要職能是城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)，環(huán)境衛(wèi)生管理與服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、環(huán)衛(wèi)局本級(jí)2、城東所3、城西所4、清運(yùn)所5、垃圾場(chǎng)沒有其他二級(jí)預(yù)算單位

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入2,861.75萬元，比上年增加34.28%�？傊С�2,861.75萬元，比上年增加34.28%。

（二）收入決算情況

2017年收入2,861.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2211.75萬元，比上年增加122.03 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入650萬元，比上年增加22.64%。

（三）支出決算情況

2017年支出2,861.75萬元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出2211.75萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出650萬元，比上年增加74.85%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入2861.75萬元，比上年增加87.51%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2211.75萬元，比上年增加122.03%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入650萬元，比上年增加22.64%。

2017年度財(cái)政撥款總支出2861.75萬元，比上年增加87.51%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2211.75萬元，比上年增加122.03%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出650萬元，比上年增加22.64%。

按功能分類如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出2211.75萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出650萬元，比上年增加74.85%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入2211.75萬元，比上年增加122.03%。一般公共預(yù)算撥款支出2211.75萬元，比上年增加122.03%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入2211.75萬元，比上年增加122.03%。用于基本支出的收入2211.75萬元，比上年增加122.03%。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出2211.75萬元，比上年增加122.03%。按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出2211.75萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2211.75萬元，比上年增加122.03%。其中：工資福利支出2045.62萬元，比上年增加587.33%。商品和服務(wù)支出49.82萬元，比上年減少92.87%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助116.31萬元，上年無對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.18萬元，決算數(shù)為13.18萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.01萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為5.01萬元，公務(wù)用車保有量2輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.17萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為8.17萬元，公務(wù)接待270批次1630人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少3.6萬元，臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入650萬元,比上年增加22.64%，本年支出650萬元,比上年增加22.64%，基本支出650萬元,比上年增加71.05%，

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（二）政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額30萬元，其中：貨物20萬元；工程10萬元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額30萬元，其中：貨物20萬元；工程10萬元；

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛8輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明 

2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為505萬元，2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）決算數(shù)為505萬元，達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。

附件：臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2017年度決算公開表.XLS