目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責:我單位主要職能是城市環境衛生設施維護，環境衛生管理與服務。
2、單位機構設置
本部門設置以下機構：環衛局本級下設城東所、城西所、清運所、垃圾場及辦公室、人事股、財務室、計生股、黨建辦公室等。
二、部門預算單位構成
環衛局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數2604.33萬元，其中，一般公共預算撥款2154.33萬元，上級補助收入450萬；納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加 28.36 萬元，主要公共事業用水取水站電費增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數2604.33萬元，其中，社會保障和就業支出161.73萬元，城鄉區事務2303.59萬元，住房保障支出139.01萬元。支出較去年增加28.36 萬元，主要是公共事業用水取水站電費。
備注：2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入；支出既包括單位基本運行的經費，也包括專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算2154.33萬元，其中：社會保障和就業支出161.73萬元，占7.51%；城鄉社區支出1853.59萬元，占86.04%；住房保障支出139.01萬元，占6.45%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為1669.33萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較去年增加48.36萬元，主要是公共事業用水取水站電費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為485萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：事業發展專項485萬，主要用于公共事業用水取水站電費25萬元，征收成本50萬；垃圾場運行經費200萬；環衛設備維護費210萬。支出較去年減少加20萬元，主要是厲行節約。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級等 1 家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 117.7萬元，比2018年預算增加42.1萬元，上升55.68%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 15 萬元，其中，公務接待費 7 萬元，公務用車購置及運行費 8 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 8萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算0.5萬元，擬參加上級部分會議開支，人數約50人次，主要包含傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務；培訓費預算 1萬元，擬參加上級部分培訓開支，人數約50人次，主要內容為環境整治、美化環境等。
3、政府采購安排情況說明
2019年財政部各單位政府采購預算總額100萬元，其中：政府采購貨物預算70萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采購服務預算0萬元。支出較去年增加10萬元，主要是政府采購貨物預算增加。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為460萬元，其中：征收成本50萬；垃圾場運行經費200萬；環衛設備維護費210萬；與2018年預算數持平。
2019年部門整體支出績效目標2604.33萬元，其中：基本支出2119.33萬元，項目支出485萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）
5、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況說明
2018年12月31日止資產總計2266.79萬，其中流動資產點627.21萬；非流行資產占1639.58萬。
截至上一年12月底，本部門共有車輛41輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，其他用車39輛，公務用車為渣土執法執勤用車，其他車輛為環衛生產車:垃圾壓縮車、酒水車、餐廚車、掃地王、抑塵車等。
。單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
