目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結轉和結余

四、“三公”經費

第五部分 附件

第一部分

臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局概況

一、主要職能

單位職能職責:我單位主要職能是城市環(huán)境衛(wèi)生設施維護，環(huán)境衛(wèi)生管理與服務。

二、機構設置

納入2018年部門預決算編制范圍包括：環(huán)衛(wèi)局本級下設城東所、城西所、清運所、垃圾場及辦公室、人事股、財務室、計生股、黨建辦公室等。

第二部分 臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況2018年度收、支總計2,733.72萬元，與2017年相比，收、支總計減少128萬元，減少4.47%。主要為2017年補撥了2015.10至2017.12養(yǎng)老金單位部分.

二、收入決算情況說明2018年收入2,733.72萬元，其中：一般公共預算撥款收入2733.72萬元，比上年增加23.6%。占本年總收入100%。主要為2017年補撥了2015.10至2017.12養(yǎng)老金單位部分.

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,733.72萬元，其中：基本支出2,733.72萬元，占本年總支出100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計2733.72萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少128萬元，減少4.47%。主要為2017年補撥了2015.10至2017.12養(yǎng)老金單位部分。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出2733.72萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加522萬元，增加23.6%。主要原因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)19個中轉站正常啟用，支出增加。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出2733.72萬元，占支出比例為100%。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出41.09萬元，占1.5%。節(jié)能環(huán)保支出1170萬元，占42.8%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1474.47萬元，占53.94%。住房保障支出48.16萬元，占1.76%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為2575.97萬元，支出決算為2,733.72萬元，完成年初預算的106%。支出決算大于年初預算的主要原因是新購置了餐廚車、多功能抑塵車、壓縮式對接垃圾車，由政府采購辦辦理支付。

1、城鄉(xiāng)社會支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社會管理事務支出（項）年初預算1474.47萬，支出決算1474.47萬，完成年初預算的100%；

2、城鄉(xiāng)社會支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算1170萬，支出決算1170萬，完成年初預算的100%；

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算41.09萬，支出決算41.09萬；完成年初預算的100%.

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數48.16萬，決算數48.16萬，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,733.72萬元。占一般公共預算財政撥款100%。其中:

人員經費2,131.4萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的78%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費602.33萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的22%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明 

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置費為0,公務用車運行維護費決算5.01萬元，占40.11%。公務接待費決算7.48萬元，占59.89%。具體情況如下：

公務用車購置及運行費預算為5.01萬元，支出決算為5.01萬元，完成預算的100%,

公務用車運行支出5.01萬元。主要是按規(guī)定保留的生產督查公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2018年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

公務接待費預算為7.48萬元，支出決算為7.48萬元，完成預算的100%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：

其中國內公務接待支出7.48萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年共接待國內公務接待批次233個、接待人次1870人次（不包括陪同人員）。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費用決算數為0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0人，公務用車購置為0輛，公務用車運行維護費決算數為5.01萬元，占40.11%。公務用車保有量4輛,公務接待費決算數為7.48萬元，占59.89%。公務接待233批次1870人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少0.69萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。2018年我單位工作目標己基本完成，同時對本單位的項目績效進行了評價。

（二）部門決算中項目績效自評結果：目標1：確保片區(qū)市容衛(wèi)生整潔、規(guī)范目標2：確保管轄區(qū)公廁干凈、整潔目標3：確保中轉站垃圾日產日清，目標4：確保全市生活垃圾實現(xiàn)無害化處理，本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結果為良。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果：2018年是我局積極投身城市文明創(chuàng)建，全面提升工作標準，大力創(chuàng)新工作方式，推動城市環(huán)衛(wèi)事業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)中求進的重要一年。一年來，在上級部門的正確領導和全體干部群眾的共同努力下，我局緊緊圍繞“時時干凈、處處整潔”的市容衛(wèi)生長效管理目標，全面推行標準化、精細化、常態(tài)化管理新模式，持之以恒打造環(huán)境衛(wèi)生品質之城，圓滿完成了政府工作報告 、全國城市文明創(chuàng)建、為民辦實事等工作中涉及我局的目標任務，城市環(huán)境衛(wèi)生得到各級領導的高度好評和廣大市民的一致認可，2018年度被評為“岳陽市文明單位”。讓環(huán)衛(wèi)的知名度和美譽度穩(wěn)步上升。評價結果為良。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況

本單位為非參公事業(yè)單位，無機關（事業(yè)）運行經費支出。 

（二）政府采購支出情況

本年度政府采購采購總額201.02萬元，其中：貨物171.02萬元；工程20萬元；服務10萬元；其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有輛41車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車39輛:主要用于單位日常工作。單位價值50萬元以上通用設備5臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

第五部分 財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

第六部分 社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租?

第五部分 附件

附件：2018年度臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局部門決算公開表格.xls