2021年環衛中心部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我單位主要職能是城市環境衛生設施維護，環境衛生管理與服務。
（二）機構設置
納入2021年部門預算編制范圍包括：環衛中心本級下設城東所、城西所、清運所、垃圾場及辦公室、人事股、財務室、計生股、黨建辦公室等。
二、部門預算單位構成
環衛中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算2481.04元，其中，一般公共預算撥款2481.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位撫恤費1.66萬，所以對個人和家庭的補助為1.66萬。
收入較去年減少73.12萬元，主要是2020年6名干部職工退休和厲行節儉
（二）支出預算：2021年本部門支出預算2481.04萬元，其中，社會保障和就業支出121.89萬元，城鄉社區支出2295.78萬元，住房保障支出63.37萬元。支出較去年減少73.12萬元，主要是2020年6名干部職工退休和厲行節儉。
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四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2481.04萬元，比2020年增加376.88萬元，主要是2020年列入預算的上級補助收入有450萬元。其中：社會保障和就業支出121.89萬元，占4.9%，城鄉社區支出2295.78萬元，占92.53%，；住房保障支出63.37萬元。占2.570%。
具體安排情況如下：
1. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2021 年預算數為1760.78萬元，比 2020 年增加336.78萬元，增加23.65%。主要是2021年減少了上級補助收入450萬。
2. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生 2021 年預算數為535萬元，比 2020年增加51 萬元，增加10.54%。主要是2021城區清掃、保潔、收集服務區域擴增。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為84.5 萬元，比 2020 年減少5.46 萬元，降低6.07%。主要是2020年6名干部職工退休
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021 年預算數為37.39元，比 2020 年減少1.33萬元，降低3.35%。主要是2020年6名干部職工退休
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為63.37萬元，比 2020年減少4.1 萬元，降低6.08%。主要是2020年6名干部職工退休.
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數2014.
04萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費1916.84萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費97.2萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算467萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：垃圾場運行經費支出240萬元，主要用于垃圾無害化處理運行費用；環衛設施維護費支出152萬元，主要用于環衛設施的運行和維護；公共事業用水取水站電費支出25萬。主要用于灑水車用水取水；征收成本費50萬元，主要為執收成本。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級的機關運行經費97.2萬元，比上年預算減少7.8萬元，下降7.43%，主要是厲行節儉。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年6萬元，主要是同城不予接待及厲行節儉。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0.1萬元，擬召開5會議，人數20人，內容為傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務；培訓費預算0.1萬元，擬開展2次培訓，人數6人，內容為為環境整治、美化環境.不計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額325萬元，其中，貨物類采購預算240萬元；工程類采購預算40萬元；服務類采購預算45萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車43輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車41輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車4輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為442萬元，其中：1、環衛設施維護費152萬元、比2019年減少17萬元,減少原因是厲行節約2、垃圾場運行經費240萬、與2020年持平。3、征收成本費50萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2481.04萬元，其中，基本支出2014.04萬元，項目支出467萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
