2020年度臨湘市市容環境衛生服務中心部門決算

目 錄

第一部分臨湘市市容環境衛生服務中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分臨湘市財政局概況

一、部門職責

主要職能:負責城區市容環境衛生管理工作；監督檢查指導城區街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作；負責公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運、處理、利用等工作；負責城區生活垃圾處理的指導和監督檢查；負責城市生活垃圾處置費征收；負責鄉鎮垃圾處理中心的申報、建設、管理、運營等工作。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

機構情況：納入2020年部門預決算編制范圍包括：環衛局本級下設城東所、城西所、清運所、垃圾場及辦公室、人事股、財務室、計生股、黨建辦公室等。

（二）決算單位構成。

臨湘市市容環境衛生服務中心單位2020單位構成為一級預算單位

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計5081.5萬元，與2019年相比，收、支總計增加1894.19萬元，增長59.43%。主要原因是項目支出，一、垃圾填埋場滲透液提質改造1063.12萬元；二、垃圾場雨污分流應急改造713萬元；三、明源中轉站134萬。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5081.5萬元，其中：財政撥款收入5081.5萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5081.5萬元，其中：基本支出5081.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計5081.5萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1894.19萬元，增長59.439%。主要原因是項目支出，一、垃圾填埋場滲透液提質改造1063.12萬元；二、垃圾場雨污分流應急改造713萬元；三、明源中轉站134萬。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出年初預算為5081.5萬元，支出決算為5081.5萬元，完成年初預算的100%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出5081.5萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出168.58萬元，占3.32%；城鄉社區（類）支出4225.45萬元，占83.15%；住房保障（類）支出89.14萬元，占1.75%；其他支出598.33，占11.78%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算為2104.16萬元，支出決算為5081.5萬元，完成年初預算的100%。

1、城鄉社會支出 （類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社會管理事務支出（項）

年初預算0萬，支出決算2888.46萬，支出數在大于年初預算的原因主要是預算的追加及調整。

2、城鄉社會支出 （類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）

年初預算244萬，支出決算636.99萬，支出數大于年初預算數的原因主要是預算的調整與追加；

3、城鄉社會支出 （類）城鄉社區環境衛生（款）其他城鄉社區支出（項）

年初預算0萬，支出決算700萬，支出數大于年初預算數的原因主要是預算的調整與追加；

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算89.96萬，支出決算133.84萬；支出數大于年初預算數的原因主要是預算的調整與追加；

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職金年金繳費支出（項）

年初預算38.72萬，支出決算34.75萬；支出數小于年初預算數的原因主要是預算的調整與追加；

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項

年初預算數67.47萬，決算支出數89.14萬，支出數大于年初預算數的原因主要是預算的調整與追加；

7、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算數為0萬元，決算支出數為598.32萬元，支出數大于年初預算數的原因主要是預算的調整與追加；

8、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）

年初預算數為240萬元，決算支出數為0萬元，支出數小于年初預算數的原因主要是預算的調整。

9、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市環境衛生（項）

年初預算數為1424.01萬元，支出決算數為0，決算數小于年初預算數的主要原因是預算的科目的調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2081.5萬元，其中:人員經費2151.76萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費2929.74萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）

費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.05萬元，支出決算為9.05萬元,完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元

公務用車購置費為0，運行維護費支出預算為3.9萬元，支出決算為3.9萬元,完成預算的100%,  決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比減少0.68萬元，減少14.85%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。

公務接待費支出預算為5.15萬元，支出決算為5.15萬元,完成預算的100.00%,  決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比減少0.98萬元，減少15.99%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置費為0,公務用車運行維護費決算3.9萬元，占40.09%。公務接待費決算5.15萬元，占59.91%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為3.9萬元，支出決算為3.9萬元，完成預算的100%, 其中公務用車運行支出3.9萬元。主要是按規定保留的生產督查公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費預算為5.15萬元，支出決算為5.15萬元，完成預算的100%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：

其他國內公務接待支出5.15萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市市容環境衛生管理局2020年共接待國內公務接待批次128個、接待人次1030人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

臨湘市市容環境衛生管理局單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.38萬元，用于召開市級決算表彰大會等，人數約30人，內容為傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務；開支培訓費0.3萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數約10人，內容主要內容為環境整治、美化環境。

十一、關于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。

十一、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有輛41車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車39輛:主要用于單位日常工作。單位價值50萬元以上通用設備5臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況。

1、全市生活垃圾基本實現無害化處理

2、垃圾日產日清，清運率100%

3、全天清掃保潔，保潔率100%

（二）部門決算中項目績效自評結果：本單位本年度項目績效自評結果為良好。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果：本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

手續費：反映單位支付的各類手續費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

環衛局20年決算.xls