臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明

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　　第一部分  2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

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　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

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　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預(yù)算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

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　　負責城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作；負責公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運、處理、利用等工作；負責城區(qū)生活垃圾處理的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負責城市生活垃圾處置費征收；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理中心的申報、建設(shè)、管理、運營等工作。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級及下設(shè)城東所、城西所、清運所、垃圾場、辦公室、人事股、財務(wù)室、黨建辦公室及環(huán)境衛(wèi)生督查室等。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。

　　（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算2268.30萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2068.30萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入200萬元。收入預(yù)算較上年減少212.74萬元，主要原因一是9位職工退休，人員經(jīng)費收入減少，二是減少了垃圾廠征收成本等項目收入80萬元，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費收入比上年減少。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算2268.30萬元，其中，一般公共服務(wù)2268.30萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出預(yù)算較上年減少212.74萬元，主要原因一是9位職工退休，人員經(jīng)費支出減少，二是減少了垃圾廠征收成本等項目支出80萬元，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費支出比上年減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2268.30萬元，具體安排情況如下：

　　1.鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 2022年預(yù)算數(shù)為2111.98萬元，比 2021年減少183.8萬元，減少8.01%。主要原因一是2022年9名干部職工退休，人員經(jīng)費減少，二是減少了垃圾廠征收成本等項目支出80萬元。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為71.67萬元，比 2021年減少12.83萬元，降低15.18%。主要是2022年9名干部職工退休，減少了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為30.9元，比 2021 年減少6.49萬元，降低17.36%。主要是2022年9名干部職工退休，減少了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為53.75萬元，比 2021年減少9.62 萬元，降低15.18%。主要是2022年9名干部職工退休，減少了住房公積金支出。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預(yù)算1881.30萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1798.50萬元，公用經(jīng)費82.8萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少118.34 萬元，降低6.17%，主要是2022年9名干部職工退休；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少14.4 萬元，降低14.81%，主要是2022年9名干部職工退休，減少了相關(guān)經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目支出：2022年項目支出預(yù)算387萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護支出92萬萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護；垃圾場運行經(jīng)費270萬元，主要用于垃圾場垃圾處理運行費用；公共事業(yè)取水站電費25萬，主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電。與2021年比較，項目支出減少80萬元，降低17.13%，其中：環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護支出減少60萬元，主要根據(jù)實際維護情況做了調(diào)整；垃圾場運行經(jīng)費增加30萬元；非稅征收成本減少 50 萬元，主要是2022年征收完成，不再需要。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　2022年本部門機關(guān)行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款82.8萬元，比2021年減少14.4萬元，下降14.81%，主要是2022年9名干部職工退休，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)下調(diào)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少4萬元，其中公務(wù)接待費減少2萬元，主要是同城不予接待；公務(wù)用車運行費減少2萬元，主要是兩輛執(zhí)法車移交至城管大隊使用，公務(wù)用車運行費減少。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預(yù)算總額320萬元，其中，貨物類采購預(yù)算240萬元；工程類采購預(yù)算40萬元；服務(wù)類采購預(yù)算40萬元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　2022年部門整體支出2268.32萬元，其中，基本支出1881.32萬元，項目支出387萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出387萬元，其中：環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護支出項目92萬元；公共事業(yè)取水站電費項目25萬元；垃圾場運行經(jīng)費項目270萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　2022年本部門會議費預(yù)算0.2萬元，擬召開5會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務(wù)；培訓(xùn)費預(yù)算0.2萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為為環(huán)境整治、美化環(huán)境。不計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車44輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車42輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2022年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表