2021年度
臨湘市市容環境衛生服務中心
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市市容環境衛生服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市容環境衛生服務中心
概況
一、 部門職責
負責城區市容環境衛生管理工作；監督檢查指導城區街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作；負責公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運、處理、利用等工作；負責城區生活垃圾處理的指導和監督檢查；負責城市生活垃圾處置費征收；負責鄉鎮垃圾處理中心的申報、建設、管理、運營等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。機構情況：納入2021年部門決算編制范圍包括：環衛中心本級下設城東所、城西所、清運所、垃圾場及辦公室、人事股、財務室、黨建辦公室等。
（二）決算單位構成。臨湘市市容環境衛生服務中心2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市市容環境衛生服務中心單位本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計4178.46萬元。與上年5081.5相比，減少894.04萬元，減少17.59%，主要是因為2020年有項目支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計4178.46萬元，其中：財政撥款收入4178.46萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計4178.46萬元，其中：基本支出4178.46萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計4178.46萬元，與上年相比，減少894.04萬元,減少17.59%，主要是因為2020年有項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出4178.46萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少894.04萬元，減少17.59%，主要是因為2020年有項目支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出4178.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3940.35萬元，占94.3%；社會保障和就業（類）支出142.2萬元，占3.4%;住房保障（類）支出95.91萬元，占2.3%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為2481.04萬元，支出決算數為4178.46萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社會管理事務支出（項）。
年初預算為1760.78萬元，支出決算為1573.8萬元，完成年初預算的89.38%。決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
2、一般公共服務支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。
年初預算為535萬元，支出決算為781.02萬元，完成年初預算的145.99%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、一般公共服務支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1585.53萬元，年初預算未安排，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為84.5萬元，支出決算為109.7萬元，完成年初預算的129.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是：無編職工社會保障未納入預算。。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為37.39萬元，支出決算為32.5萬元，完成年初預算的86.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休職工增加。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為63.37萬元，支出決算為95.91萬元，完成年初預算的151.35%，決算數大于年初預算數的主要原因是：無編職工社會保障未納入預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出4178.46萬元，其中：人員經費2046.62萬元，占基本支出的48.98%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費2123.85萬元，占基本支出的51.02%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、環衛設施維修費、環衛生產車輛及設備油料費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.57萬元，支出決算為5.57萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算與決算持平，主要原因是無因公出國（境）費，上年也無無因公出國（境）費。公務接待費支出預算為2.23萬元，支出決算為2.23萬元，完成預算的100%。與上年相比減少2.92萬元，減少56.7%,減少的主要原因是同城不予接待及厲行節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務用車運行維護費支出預算為3.34萬元，支出決算為3.34萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.56萬元，減少25.64%,減少的主要原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.23萬元，占40.03%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.34萬元，占59.97%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年無安排因公出國（境）團。
2、公務接待費支出決算為2.23萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓152人次，主要是異城接待環衛部位同仁調研學習及生產車廠家排查車況等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.34萬元，其中：公務用車購置費0萬元，未購置公務車。公務用車運行維護費3.34萬元，主要是修理費、油耗費及保險支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
我單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出2123.85萬元，比上年2929.74萬元，減少805.89萬元，減少27.5%，主要原因是：2020年垃圾場運行改造費用增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.86萬元，用于召開環衛節表彰會議，人數326人，內容為環衛工作總結、安排及表彰；開支培訓費2.78萬元，用于開展環衛業務培訓，主是參加省環境論壇。未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額320萬元，其中：政府采購貨物支出240萬元、政府采購工程支出40萬元、政府采購服務支出40萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占有情況說明
截至2021年12月31日，部門共有車輛45輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車41輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備10臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、2021年度預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
