臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作；負責(zé)公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運、處理、利用等工作；負責(zé)城區(qū)生活垃圾處理的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負責(zé)城市生活垃圾處置費征收；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理中心的申報、建設(shè)、管理、運營等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
納入2023年部門預(yù)決算編制范圍包括：環(huán)衛(wèi)中心本級下設(shè)城東所、城西所、垃圾場及辦公室、人事股、財務(wù)室、計生股、黨建辦公室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位構(gòu)成為一級預(yù)算單位,只有本級沒有其他二級預(yù)算單位。因此納入部門預(yù)算公開的只有臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算2462.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2462.92萬元。收入預(yù)算較上年增加194.6萬元，主要是增加了清掃路段、油費上漲及生產(chǎn)車輛增加，財政增加經(jīng)費150萬元
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算2462.92萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2462.92萬元，支出預(yù)算較上年增加194.6萬元，主要是增加了清掃路段、油費上漲及生產(chǎn)車輛增加，財政增加經(jīng)費150萬元，2022年6名干部職工退休.
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2462.92萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2284.10萬元，占3.94 %；社會保障和就業(yè)支出97.16萬元，占92.74%；衛(wèi)生健康支出32.66萬元，占1.33%；住房保障支出48.99萬元，占1.99%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算2462.92萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1743.52萬元，公用經(jīng)費77.4萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少 54.99萬元，降低3.06%，主要是2022年6名干部職工退休.；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少5.4萬元，降低6.5%。主要是2022年6名干部職工退休.
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算642萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護支出152萬萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護；垃圾場運行經(jīng)費420萬元，主要用于垃圾場垃圾處理運行費用；公共事業(yè)取水站電費20萬，主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電;非稅征收成本50萬，用于自來水代收衛(wèi)生費手續(xù)費。與2022年比較，環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護支出增加60萬元，增長65.21%，主要是增加了清掃范圍，相應(yīng)增加了支出，垃圾場運行經(jīng)費增加150萬元，主要是增加了垃圾的清理力度；公共事業(yè)取水站電費20萬與去年持平，非稅收入征收成本較上年增長50萬。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級一家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77.4萬元，比2022年減少5.4萬元，下降6.52%，主要是2022年6名干部職工退休.。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額320萬元，其中，貨物類采購預(yù)算240萬元；工程類采購預(yù)算40萬元；服務(wù)類采購預(yù)算40萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出2462.92萬元，其中，基本支出1820.92萬元，項目支出642萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出642萬元，其中：1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護支出152萬萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護；2、垃圾場運行經(jīng)費420萬元，主要用于垃圾場垃圾處理運行費用；3、公共事業(yè)取水站電費20萬，主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電;4、非稅征收成本50萬，用于自來水代收衛(wèi)生費手續(xù)費。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算1萬元擬召開5會議，人數(shù)70人，內(nèi)容為傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務(wù)；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為環(huán)境整治、美化環(huán)境.無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛44輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車44輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
