臨湘市市容環境衛生服務中心2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責負責城區市容環境衛生管理工作；監督檢查指導城區街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作；負責公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運、處理、利用等工作；負責城區生活垃圾處理的指導和監督檢查；負責城市生活垃圾處置費征收；負責鄉鎮垃圾處理中心的申報、建設、管理、運營等工作。
（二）機構設置納入2024年部門預決算編制范圍包括：環衛中心本級下設城東所、城西所、垃圾場及辦公室、人事股、財務室、計生股、黨建辦公室等。
二、部門預算單位構成
臨湘市市容環境衛生服務中心2024年單位構成為一級預算單位,只有本級沒有其他二級預算單位。因此納入部門預算公開的只有臨湘市市容環境衛生服務中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算2470.9萬元，其中，一般公共預算撥款2470.9萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加7.98萬元，主要原因是專項經費增加。
（二）支出預算，2024年支出預算2470.9萬元，其中，社會保障和就業支出91.99萬元，衛生健康支出30.82萬元，城鄉社區支出2301.85萬元，住房保障支出46.24萬元。支出預算較上年增加7.98萬元，主要原因是專項經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
1.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社 區環境衛生（項）
2024年預算數為2301.85萬元，比2023年增加17.75萬元，增加0.78%。主要為增加路段保潔。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2024 年預算數為61.65萬元，比 2023年減少3.67萬元，降低5.62%。主要是2023年10名干部職工退休
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）
2024 年預算數為26.28元，比 2023年減少1.07萬元，降低3.91%。主要是2023年10名干部職工退休.
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）
2024年預算數4.06萬，比2023年減少0.43萬元，降低9.58%，主要是是2023年10名干部職工退休。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）
2024 年預算數為30.82萬元，比 2023 年減少1.84萬元，減少5.6%，主要是是2023年10名干部職工退休。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2024 年預算數為46.24萬元，比 2023年減少2.75萬元，降低5.61%。主要是2022年10名干部職工退休.
（一）基本支出：2023年基本支出預算1779.9萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1710.5萬元，公用經費69.4萬元。人員經費預算比 2023年減少 33.02萬元，降低1.89%，主要是主要是2023年10名干部職工退休；公用經費預算比2023年減少8萬元，降低10.33%。主要是主要是2023年10名干部職工退休.
（二）項目支出：2024年項目支出預算691萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：環衛設施維護支出152萬元，主要用于環衛生產設備維護；垃圾場運行經費420萬元，主要用于垃圾場垃圾處理運行費用；公共事業取水站電費19萬，主要用于環衛灑水車取水用電;非稅征收成本50萬，用于自來水代收衛生費手續費；新增路段保潔、清掃50萬元；主要用于新增路段保潔清掃。與2023年比較，增加49萬元，增長7.63%，主是新增路段清掃保潔經費，相應增加50萬元；公共事業取水站電費壓減1萬元。
五、政府性基金預算
2024年本部門政府性基金預算收入0萬元，收入較上年增加0萬元，主要是2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級一家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款69.4萬元，比2023年減少8萬元，下降10.33%，主要是2023年10名干部職工退休。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算5萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0萬元，2024年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額320萬元，其中，貨物類采購預算240萬元；工程類采購預算40萬元；服務類采購預算40萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出2470.9萬元，其中，基本支出1779.9萬元，項目支出691萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出691萬元，其中：1、環衛設施維護支出152萬元，主要用于環衛生產設備維護；2、垃圾場運行經費420萬元，主要用于垃圾場垃圾處理運行費用；3、公共事業取水站電費19萬，主要用于環衛灑水車取水用電;4、非稅征收成本50萬，用于自來水代收衛生費手續費。5、新增路段保潔、清掃50萬元，主要用于新增路段保潔清掃。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開5次會議，人數70人，內容為傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務；培訓費預算1.5萬元，主要為事業單位在職在編人員培訓費。不計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛42輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車42輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備8臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配垃圾轉運車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅0），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表（此表為空）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
