環衛局2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責：我單位主要職能是城市環境衛生設施維護，環境衛生管理與服務。
2、機構設置：我單位屬市建設局下設副科級事業單位。
二、部門預算單位構成
納入2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、環衛局本級
2、城東所
3、城西所
4、清運所
5、垃圾場
三、部門收支總體情況
2017年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經費。
（一）收入預算，2017年年初預算數2478.1萬元，其中，一般公共預算撥款1378.1萬元，其他收入撥款450萬元，納入專戶管理的非稅收入650萬元，。收入較去年增加531萬元，主要是為經費撥款。
（二）支出預算，2017年年初預算數2478.1萬元，其中，一般公共服務2478.1萬元，支出較去年增加531 萬元，主要是城區清掃、清運區域擴大，垃圾清掃、清運、無害化處理成本提高。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入2478.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為1378.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為1100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：臨時工工資福利支出859萬元，主要用于一線臨時工工人工資福利發放等方面；商品和服務支出267.1萬元，主要用于臨時工作人員公共費用安排：對個人和家庭的補助32萬，主要是住房公積金支出等方面；對企事業單位的補貼220萬，主要用于垃圾無害化處理運行經費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年單位的機關運行經費財政撥款預算2461.53萬元，比2016年預算增加531.3萬元，增加27.5%。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為 16.56萬元，其中，公務接待費 10 萬元，公務用車購置及運行費 6.56 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 6.56萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少0.3萬元。2017年“三公”經費預算與2016年基本持平。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預算總額80萬元，其中：政府采購貨物預算36萬元、政府采購工程預算16萬元、政府采購服務預算28萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算需公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（分類）
5、省級基本支出預算明細表-工資福利支出
6、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出
7、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
8、財政撥款收支總表
9、一般公共預算支出情況表
10、一般公共預算基本支出情況表
11、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出
12、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出
13、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
14、政府性基金預算支出情況表
15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預算分類匯總表
16、一般公共預算撥款--經費撥款省級支出預算表
17、省級專項資金預算匯總表
18、一般公共預算“三公”經費預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
備注：2017年部門預算編制軟件中已經設置了相關基礎表格，各部門可自行從軟件中檢索導出，分析相關數據并按要求填報后對外公開。
