白云湖公園事務中心2022年度部門決算
目錄
第一部分白云湖公園事務中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
白云湖公園事務中心概況
一、 部門職責
主要負責長河管理中心衛生保潔，綠化建設養護，設施建設維護，水環境治理，城市防洪水位調蓄，日常安全巡查等事務性工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。白云湖公園事務中心單位內設機構包括：白云湖一班、白云湖二班、白云湖三班、主任室、辦公室、財務室。
（二）決算單位構成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市白云湖公園事務中心本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1004.5萬元。與上年859.28相比，增加145.22萬元，增長16.9%，主要是因為一是2022年其他收入95.55萬元納入；二是人員經費減少22.32萬元，項目經費增加72萬元。
收入決算情況說明
2022年度收入合計1004.5萬元，其中：財政撥款收入908.96萬元，占90.48%；其他收入95.55萬元，占9.52%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1004.5萬元，其中：基本支出354.5萬元，占35.29%；項目支出650萬元，占64.71%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計908.96萬元，與上年859.28萬元相比，增加49.68萬元,增長5.78%，主要是因為人員經費減少22.32萬元，項目經費增加72.00萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出908.96萬元，占本年支出合計的100%，與上年859.28萬元相比，財政撥款支出增加49.68萬元，增長5.78%，主要是因為人員經費減少22.32萬元，項目經費增加72.00萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出908.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出908.96萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為877.04萬元，支出決算數為908.96萬元，完成年初預算的103.64%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為22.48萬元，支出決算為22.48萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行，原因是厲行節約。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為8.06萬元，支出決算為8.06萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行，原因是厲行節約。
3、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）
年初預算為17萬元，支出決算為17萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行，原因是厲行節約。
4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）
年初預算為812.64萬元，支出決算為844.56萬元，完成年初預算的103.93%,決算數大于預算數的原因是：增加白云湖二期維護費為預算調整金額。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為16.86萬元，支出決算為16.86萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行，原因是厲行節約。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出258.96萬元，其中：
人員經費236.46萬元，占基本支出的91.31%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費22.50萬元，占基本支出的8.69%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.55萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為2.55萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.55萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次0。我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.55萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費2.55萬元，主要是車輛維修支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位為非參公單位，也非行政單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.70萬元，用于開展先進表彰等，人數26人，內容為先進個人、優秀黨員等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是白云湖公園灑水車1輛，巡邏車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
我中心的項目績效目標基本完成，總體評價為優。具體完成了以下目標：
確保了城區安全度汛，防洪設施維護。白云湖公園道路清掃保潔、園區綠化維護、湖面清理、水質達標。白云湖亮化設備維護。
（二）存在的問題及原因分析
1、 園區接待民眾較多，塑木地板、景燈、座椅的使用頻率較高，設施更換率高。
2、水域比較大，大部分地方沒有護欄且釣魚人員沒法禁止，存在安全隱患。
3、防汛設施老舊，需要不斷維護及更新。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
