白云湖公園事務中心2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
主要負責白云湖公園管理工作。
（二）機構設置
根據市委三定方案為純公益類事業單位，無任何執收職能，財務運轉完全靠財政撥付、供養。白云湖公園事務中心現設白云湖一班、白云湖二班、白云湖三班、辦公室、財務室。現有干部職工53人，在職有47人：其中全額編制4人，自籌編制15人，差額編制1人，無編制人員8人，勞務派遣人員18人，臨時工1人，退休6人。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
云湖公園事務中心只有單位本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有云湖公園事務中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算813.94萬元，其中，一般公共預算撥款813.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年822.82萬元減少8.88萬元，主要是人員減少及項目經費的壓縮。
（二）支出預算，2024年支出預算813.94萬元。其中：社會保障和就業支出33.07萬元，住房保障支出16.69萬元，衛生健康支出11.12萬元，其他城鄉社區管理事務支出753.07萬元。支出預算較上年822.82萬元減少8.88萬元，主要是人員減少及項目經費的壓縮。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出813.94萬元，具體安排情況如下：
1. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）
2024 年預算數為753.07 萬元，比 2023年760.88萬元減少7.81萬元，降低1.29%。主要是項目資金壓縮。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）
2024 年預算數為1.41萬元，比 2023年1.46萬元減少0.05萬元，降低3.42%萬元，主要是人員的減少。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2024 年預算數為22.25萬元，比 2023 年22.84萬元減少0.59萬元，降低2.5%。主要是人員的減少。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）
2024 年預算數為9.41 萬元，比 2023 年9.1萬元增加0.34 萬元，增長3.4%。主要是自籌人工資標準提高。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）
2024 年預算數為11.12 萬元，比 2023 年11.42萬元減少0.3萬元，下降2.6%。主要是人員的減少。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2024年預算數為16.69萬元，比 2023年17.13萬元減少0.44萬元，降低2.5%。主要是人員的減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預算225.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費205.34萬元，公用經費20.6萬元。人員經費預算比 2023年210.22萬元減少4.88 萬元，降低2.32%，主要是人員經費減少；公用經費預算比 2023年21.6萬元減少1萬元，降低4.6%。主要是人員減少。
（二）項目支出：2024年項目支出預算588萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：白云湖公園一、二期管理支出588萬元，主要用于白云湖公園一、二期維護與管理等方面。與2023年591萬元比較，2024年白云湖公園一、二期管理支出減少 3 萬元，下降0.5%，主要是項目資金壓減。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款20.6萬元，比2023年21.6萬元減少1萬元，下降0.46%，主要是人員減少。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算2.46萬元，其中，公務接待費0.01萬元，公務用車購置及運行費2.45萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.45萬元），因公出國（境）費0元。2024年“三公”經費預算較2023年2.57減少0.11萬元，主要是例行節約，資金壓縮。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額571萬元，其中，政府采購貨物預算158萬元；政府采購工程預算213萬元；政府采購服務預算200萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出813.94萬元，其中，基本支出225.94萬元，項目支出588萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出588萬元，其中：白云湖公園一、二期管理項目591萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人 ；培訓費預算0.67 萬元，擬開展7次培訓，人數16人，入黨、創建城市綜合管理培訓班人數2人次，主要內容為對系統各項業務進行專題培訓。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛1460；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表(此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
