臨湘市白云湖公園事務(wù)中心2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)白云湖公園管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市委三定方案為純公益類事業(yè)單位，無任何執(zhí)收職能，財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)完全靠財(cái)政撥付、供養(yǎng)。白云湖公園事務(wù)中心現(xiàn)設(shè)白云湖一班、白云湖二班、辦公室、財(cái)務(wù)室。現(xiàn)有干部職工52人，在職有43人：其中全額編制5人，自籌編制13人，差額編制1人，無編制人員7人，勞務(wù)派遣人員16人，臨時(shí)工1人，退休9人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
云湖公園事務(wù)中心只有單位本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有云湖公園事務(wù)中心單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算703.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款703.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入175.25萬元。收入預(yù)算較上年813.94萬元減少110.82萬元，主要是專項(xiàng)資金壓減。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算703.12萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出5.73萬元，住房保障支出4.04萬元，衛(wèi)生健康支出2.69萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出690.65萬元。支出預(yù)算較上年813.94萬元減少110.82萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的壓縮。
一般公共服務(wù)支出703.12萬元。支出預(yù)算較上年813.94萬元減少110.82萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的壓縮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出703.12萬元，具體安排情況如下：
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為690.65 萬元，比 2024年753.07萬元減少62.42萬元，降低8.29%。主要是項(xiàng)目資金壓縮。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為0.39萬元，比 2024年1.41萬元減少1.02萬元，降低72.34%萬元，主要是視同全額人員經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目資金。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為5.39 萬元，比 2024年22.25萬元減少16.86 萬元，降低75.77%。主要是視同全額人員經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目資金。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024年9.41萬元減少9.41萬元，降低100%。主要是視同全額人員經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目資金。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為2.69 萬元，比 2024 年11.12萬元減少8.43萬元，降低75.8%。主要是視同全額人員經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目資金。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2025 年預(yù)算數(shù)為4.04萬元，比 2024 年16.69萬元減少12.65 萬元，降低75.79%。主要是視同全額人員經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目資金。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算58.12萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)53.12萬元，公用經(jīng)費(fèi)5萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年205.34萬元減少152.22 萬元，降低74.13%，主要是視同全額人員經(jīng)費(fèi)列入事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年20.6萬元減少15.6萬元，降低75.73%。主要是視同全額人員經(jīng)費(fèi)列入事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算645萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：一、白云湖公園一、二期管理支出468萬元，主要用于白云湖公園一、二期維護(hù)與管理等方面；二、城管工作經(jīng)費(fèi)177萬元。與2024年588萬元比較，整體增加57萬元，主要是視同全額人員經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5萬元，比上年預(yù)算20.6萬元減少15.6萬元，下降75.73%，主要是視同全額人員經(jīng)費(fèi)列入事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.45萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年2.46萬元減少1萬元，主要是零基預(yù)算，例行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額419萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算39萬元；政府采購工程預(yù)算70萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算310萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出703.12萬元，其中，基本支出58.12萬元，項(xiàng)目支出645萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出645萬元，云湖公園一、二期管理項(xiàng)目645萬元。
按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù)0人0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，入黨、創(chuàng)建城市綜合管理培訓(xùn)班人數(shù)0人次，主要內(nèi)容為對系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
