2024年度

　　白云湖公園事務中心部門決算

　　目  錄

　　第一部分 白云湖公園事務中心概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　白云湖公園事務中心（單位）概況

　　一、部門職責

　　（一）主要負責白云湖公園衛生保潔，綠化建設養護，設施建設維護，城市防洪水位調蓄，日常安全巡查等事務性工作。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。白云湖公園事務中心內設機構包括：白云湖一班、白云湖二班、主任室、辦公室、財務室。

　　（二）決算單位構成。本單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市白云湖公園事務中心本級。

　　第二部分    部門決算表

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門： 單位：萬元

　　注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

　　2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門： 　 　 　 　 　 　 　 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　支出決算表

　　公開03表

　　部門： 　 　 　 　 　 　 　 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。

　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門： 　 　 　 　 　 　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　部門：                                                                                                     公開05表

　　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　部門：                                                                                                                公開06表

　　單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　公開07表

　　部門： 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

　　說明：我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。（當表格數據為空時，應有此說明）

　　國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　公開08表

　　部門： 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

　　說明：我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。（當表格數據為空時，應有此說明）

　　財政撥款“三公”經費支出決算表

　　公開09表

　　部門： 單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計902.66萬元。與上年923.01萬元相比，減少20.35萬元，降低2.3%，主要是因為人員經費減少9.66萬元，其他收入減少10.69萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計902.66萬元，其中：財政撥款收入847.56萬元，占93.9%；其他收入55.1萬元，占6.1%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計902.66萬元，其中：基本支出314.66萬元，占34.9%；項目支出588萬元，占65.1%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計847.56萬元，與上年857.22萬元相比，減少9.66萬元,降低1.13%，主要是因為人員經費減少9.66萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財政撥款支出847.56萬元，占本年支出合計的100%，與上年857.22萬元相比，財政撥款支出減少9.66萬元，降低1.13%，主要是因為人員經費減少9.66萬元。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度財政撥款支出847.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出847.56萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財政撥款支出年初預算數為813.94萬元，支出決算數為847.56萬元，完成年初預算的104.13%，其中：

　　1、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）

　　年初預算為753.07萬元，支出決算為786.69萬元，完成年初預算的104.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資調整。

　　2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

　　年初預算為22.25萬元，支出決算為22.25萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。

　　3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

　　年初預算為9.41萬元，支出決算為9.41萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。

　　4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）

　　年初預算為11.12萬元，支出決算為11.12萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。

　　5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）

　　年初預算為1.41萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）

　　年初預算為16.69萬元，支出決算為16.69萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出259.56萬元，其中：

　　人員經費238.96萬元，占基本支出的92.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、機關事業單位醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經費20.6萬元，占基本支出的7.94%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、公務用車購置。

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.46萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的103.66%；與上年2.55萬元相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數大于預算數的主要原因是車輛老舊維修費增加。決算數與上年數一致。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。

　　2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.46萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的103.66%；與上年2.55相比增加0.09萬元，增長（降低）3.65%。決算數大于預算數的主要原因是車輛老舊，維護費增加。決算數與上年數一致。其中：

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）萬元，增長（降低）0%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。

　　公務用車運行維護費支出預算為2.46萬元，支出決算為2.55萬元，

　　主要是車輛維修、保養、保險、油費等支出，完成預算的103.66%；與上年相比增加0.09萬元，增長3.65%。決算數大于預算數的主要原因是車輛老舊，維護費增加。決算數與上年數一致。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

　　3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年度本單位無政府性基金收支。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本單位為非參公單位，也非行政單位，無機關運行經費。

　　十、一般性支出情況說明

　　2024年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開先進表彰等會議，人數40人，內容為先進個人、優秀黨員等；開支培訓費0.5萬元，用于開展湖南省事業單位工作人員培訓，人數18人，內容為公共科目、專業科目。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2024年度政府采購支出總額571萬元，其中：政府采購貨物支出78 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出493萬元。授予中小企業合同金額571萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額571萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是灑水車1輛、巡邏車4輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關于2024年度預算績效情況的說明

　　（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目2 個，共涉及資金588萬元。其中，一般公共預算項目2 個588 萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對所屬單位2024年度“XX”“XX”等XX個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出XX萬元，政府性基金預算支出XX萬元，國有資本經營預算支出XX萬元，社會保險基金預算支出XX萬元。三是事前績效評估開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對2024年度XX個新增重大政策和XX個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金XX萬元。

　　（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數813.94萬元，執行數847.56萬元，完成預算的104.13%，績效自評得分93.5分，評價等級為“良好”。績效目標完成情況：一是確保了城區安全度汛、防洪設施維護；二是白云湖公園道路清掃保潔、園區綠化維護、湖面清理、水質達標、白云湖亮化設備維護。發現的主要問題及原因：一是園區接待民眾較多，塑木地板、景觀燈、座椅的使用頻率較高、設施更換率較高；二是廊亭等古建損壞嚴重，維修困難且需資金較大。下一步改進措施：一是防汛設施老舊，需要不斷維護及更新；二是水域比較廣，大部分地方沒有護欄，只能不間斷提醒禁止釣魚。（請對本部門整體支出的績效目標完成情況，存在的問題及原因，下一步改進措施等進行簡要說明）。二是部門評價結果（如有，一級預算部門填寫）。XX項目全年預算數XX萬元，執行數XX萬元，完成預算的XX%，部門評價得分XX分，評價等級為“XX”。發現的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。……。（請分別對各個項目部門評價結果，發現的問題及原因，下一步工作措施等進行簡要說明）。三是事前績效評估結果（如有，一級預算部門填寫）。2024年度XX個重大項目事前績效評估，其中，XX個項目評估通過，涉及資金XX萬元，XX個項目評估不通過，涉及資金XX萬元。

　　（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。

　　第四部分    名詞解釋

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

2024年臨湘市白云湖公園事務中心決算報表.xlsx

（白云湖公園）財政支出績效評價自評報告.doc