臨湘市路燈管理所2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
臨湘市路燈管理所主要職能職責:維護及安裝全市路燈，保障路燈夜晚正常亮燈，亮化城市夜景。
二、部門預算單位構成
2018年部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市路燈管理所本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數855.75萬元，其中，一般公共預算撥款815.75萬元,上級補助收入40萬元。收入較去年增加264.75 萬元，主要是增加項目收入路燈電費205萬元。
（二）支出預算，2018年年初預算數855.75萬元，其中，一般公共服務支出855.75萬元，支出較去年增加264.75 萬元，主要是增加路燈電費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入815.75萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為369.75萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為486萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：路燈電費支出396萬元，路燈維護費（包括專用材料費）支出90萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年路燈管理所行政事業單位的機關運行經費，一般公共預算撥款 28.6萬元，比2017年預算增加 13.5萬元，上升 89.4%。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 8.7 萬元，其中，公務接待費 4.7 萬元，公務用車購置及運行費 4 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 4萬元）。2018年“三公”經費預算較2017年減增加 2.14 萬元，主要是增加一臺公務車（維修工具車）。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為 486萬元，其中路燈電費396萬元，路燈維護費90萬元 。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算比2017年增加200.5萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
