目 錄
第一部分臨湘市路燈管理所概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市路燈管理所概況
一、部門職責
負責城區道路照明及夜景亮化規劃編制、節約能源、行業標準的執行，負責對城市照明設施的管理，負責路燈照明、景觀亮化工程的圖紙設計、建設、質量監管、建成驗收、移交、管理和維護工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
1、辦公室
2、黨建室
3、人事、計生、工會室
4、財務室
5、工程室
6、維修、稽查室
（二）決算單位構成。
臨湘市路燈管理所單位2019年部門決算公開單位構成不包括二級機構，單獨公開。
第二部分 臨湘市路燈管理所2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市路燈管理所2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,047.46萬元，與2018年相比，收、支總計減少245萬元，減少18.98%。主要原因是縮減開支、其他收入減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,047.46萬元，其中：財政撥款收入878.61萬元，占83.88%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入168.85萬元，占16.12%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計969.04萬元，其中：基本支出451.04萬元，占46.55%。項目支出518萬元，占53.45%，上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計878.61萬元，與2018年相比財政撥款收、支總計各減少92萬元，減少9.44%。主要原因是人員異動、厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出878.61萬元，占本年支出合計的90.67%。與2018年度相比，財政撥款支出減少92萬元，減少9.44%,主要原因是人員異動、厲行節約。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出878.61萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出66.76萬元，占7.6%；城鄉社區（類）支出792.77萬元，占90.23%；住房保障（類）支出19.08萬元，占2.17%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為878.61萬元，支出決算為878.61萬元，完成年初預算的100%。其中:
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休（款）基本養老保險繳費支出（項）年初預算47.69萬元,支出決算為47.69萬元；完成年初預算的100%；
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算19.08萬元，支出決算為19.08萬元；完成年初預算的100%；
3、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）年初預算為600.69萬元，支出決算為600.69萬元，完成年初預算的100%；
4、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）年初預算192.09萬元，支出決算為192.09，完成年初預算的100%；
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出年初預算為19.08萬元，支出決算為19.08萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出360.61萬元，其中:人員經費315.11萬元，占87.38%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費45.5萬元，占12.62%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為4.27萬元,完成預算的71.17%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為2.7萬元,完成預算的67.5%,決算數小于預算數的主要原因中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.8萬元，減少22.86%,減少主要原中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為1.57萬元,完成預算的78.5%,決算數小于預算數的主要原中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少1.57萬元，減少13.36%,減少主要原中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.7萬元，占63.23%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.57萬元，占36.77%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費預算為4萬元，支出決算為2.7萬元，完成預算的67.5%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內公務接待支出2.7萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市路燈管理所2019年共接待國內公務接待批次70個、接待人次700人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置及運行費預算為2萬元，支出決算為1.57萬元，完成預算的78.5%,主要是繼續加強公務用車管理，公務用車費用有所節約。其中：
公務用車運行支出1.57萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目一個，涉及資金518萬元，占一般公共預算項目支出總額100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，項目自評結果為良好。全年預算數為518萬元，執行數518萬元，完成預算的100%。主要是對城區路燈進行維修、維護及安裝和管理，達支了節約電費、節約能源的要求，路燈亮燈率達到99%，社會評價度高。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。。
根據年初設定的重點績效目標，評價結果良好。通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市路燈管理所屬于非參公事業單位，機關運行經費0萬元。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.88萬元，用于參加湖南省2019年照明學會學術年會、參會2人，湖南省2019年城市建設行業協會會費、參會2人，湖南省2019年照明學會會費，參會2人；開支培訓費0.30萬元，用于參加湖南照明行業智慧燈桿專題培訓，參會3人。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。其中：授予中小企業合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛6輛。其中：領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、特種專業技術用車2輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
