2020年度
臨湘市照明事務中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市照明事務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市照明事務中心概況
一、部門職責
負責城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制、節(jié)約能源、行業(yè)標準的執(zhí)行，負責對城市照明設施的管理，負責路燈照明、景觀亮化工程的圖紙設計、建設、質(zhì)量監(jiān)管、建成驗收、移交、管理和維護工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
臨湘市照明事務中心單位內(nèi)設機構包括：
1、辦公室
2、人事、計生、工會室
3、財務室
4、工程室
5、維修室
6、稽查室
（二）決算單位構成。
臨湘市路燈管理所單位2020年部門決算公開單位構成不包括二級機構，單獨公開。
第二部分 臨湘市照明事務中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市照明事務中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,172.15萬元，與2019年相比，收、支總計各增加124.69萬元，增長11.9%。主要原因是人員結構、項目預算調(diào)整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,172.15萬元，其中：財政撥款收入1145.29萬元，占97.71%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；；其他收入26.86萬元，占2.29%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,172.15萬元，其中：基本支出474.15萬元，占40.45%；項目支出698萬元，占59.55%；上繳上級支出0萬元，占0%; 經(jīng)營支出0萬元，占0%; 對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1145.29萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加266.68萬元，增長30.35%。主要原因是人員結構、項目預算調(diào)整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1145.29萬元，占本年支出合計的97.71%。與2019年度相比，財政撥款支出增加267萬元，增長30.35%,主要原因是人員結構、項目預算調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1145.29萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出61.09萬元，占5.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出753.6萬元，占65.8%；住房保障（類）支出30.54萬元，占2.67%；其他（類）支出300.06萬元，占26.2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為1119.42萬元，支出決算為1,145.29萬元，完成年初預算的102.31%。其中： 1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）年初預算為40.72萬元，支出決算為40.72萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為20.36萬元，支出決算為20.36萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）年初預算為698萬元，支出決算為698萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）年初預算為329.80萬元，支出決算為55.60萬元，完成年初預算的116.86%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為30.54萬元，支出決算為30.54萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
6、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為300.06萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出447.29萬元，其中:人員經(jīng)費401.69萬元，占基本支出的89.81%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費45.6萬元，占基本支出的10.19%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說
（一） “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為4.16萬元,完成預算的69.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元 ；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為1.56萬元,完成預算的78%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少1.56萬元，減少0.64%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為2.6萬元,完成預算的65%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.1萬元，減少3.7%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.56萬元，占37.5%；公務接待費支出決算2.6萬元，占62.5%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為2.6萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出2.6萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市照明事務中心2020年共接待國內(nèi)公務接待批次68個、接待人次680人次（不包括陪同人員）。
3.公務用車購置及運行費支出決算為1.56萬元，其中： 公務用車運行支出1.56萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
臨湘市照明事務中心單位性質(zhì)為經(jīng)費自理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.5萬元，用于湖南省2020年照明學會會費，參會3人；開支培訓費2.5萬元，用于參加湖南照明行業(yè)智慧燈桿專題培訓，參會3人；特種作業(yè)人員（電工）培訓，參會12人。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市照明事務中心共有車輛6輛。其中：應急保障用車1輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目一個，涉及資金698萬元，占一般公共預算項目支出總額100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評結果為良好。全年預算數(shù)為698萬元，執(zhí)行數(shù)698萬元，完成預算的100%。主要是對城區(qū)路燈進行維修、維護及安裝和管理，達支了節(jié)約電費、節(jié)約能源的要求，路燈亮燈率達到99%，社會評價度高。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
根據(jù)年初設定的重點績效目標，評價結果合格。通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀律的其他問題。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
