2023年度
臨湘市照明事務中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市照明事務中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市照明事務中心部門（單位）概況
一、部門職責
負責城區道路照明及夜景亮化規劃編制、節約能源、行業標準的執行，負責對城市照明設施的管理，負責路燈照明、景觀亮化工程的圖紙設計，建設質量監管建成驗收、移交、管理和維護工作，并完成上級交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市照明事務中心單位內設機構包括：辦公室、人事、計生、工會室、財務室、工程室、維修室、稽查室。
（二）決算單位構成。
臨湘市照明事務中心2023年部門決算公開單位構成：本決算公開為臨湘市照明事務中心本級決算，沒有其他二級預算單位。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1132.53萬元。與上年相比，減少56.20萬元，減少4.73%，主要是因為人員結構調整，財政撥款收入減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1132.53萬元，其中：財政撥款收入1052.96萬元，占92.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入79.57萬元，占7.03%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1132.53萬元，其中：基本支出473.53萬元，占41.81%；項目支出659.00萬元，占58.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1052.96萬元，與上年相比，減少72.36萬元,減少6.43%，主要是因為人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1052.96萬元，占本年支出合計的92.97%，與上年相比，財政撥款支出減少72.36萬元，減少6.43%，主要是因為人員結構調整。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1052.96萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出52.66萬元，占5.00%；衛生健康支出16.99萬元，占1.61%;城鄉社區支出957.84萬元，占90.97%；住房保障支出25.48萬元，占2.42%（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為1008.48萬元，支出決算數為1052.96萬元，完成年初預算的104.41%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為33.97萬元，支出決算為33.97萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為16.45萬元，支出決算為16.45萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為2.23萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為16.99萬元，支出決算為16.99萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算口徑調整。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）
年初預算為659.00萬元，支出決算為717.57萬元，完成年初預算的108.89%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算口徑調整城區社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）22.25萬元至此科目。
7、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）
年初預算為254.36萬元，支出決算為232.11萬元，完成年初預算的91.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算口徑調整決算對該類款項進行了調整，調整至城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）科目。
8、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數大于年初預算數主要原因是：決算口徑調整。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為25.48萬元，支出決算為25.48萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出393.96萬元，其中：
人員經費289.42萬元，占基本支出的73.46%,主要包括基本工資。獎金、績效工資、養老保險、職業年金、職工醫保、住房公積金。
公用經費104.54萬元，占基本支出的26.54%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出費用。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.0萬元，支出決算為1.55萬元，完成預算的77.50%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減，與上年持平。
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務接待費支出預算為0.30萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年持平。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為1.70萬元，支出決算為1.55萬元，完成預算的91.18%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.55萬元，占77.50%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.55萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.55萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出104.54萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加61.74 萬元，增長144.25%。主要原因是：決算口徑調整，本年決算數填報與上年有所調整。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.50萬元，用于參加湖南省2023年照明學會會費會議，人數3人，內容為參加湖南省2023年照明學會會費會議；開支培訓費0.93萬元，用于開展上級部門及其他管理部門的業務培訓，人數31人，內容為參加2023年全省事業單位工作人員培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額125萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出125萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額125萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額125萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是單位巡查車輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
1、經濟性
2023年我中心認真貫徹執行《會計法》、《預算法》、《行政事業單位會計制度》等法律法規，認真進行了預算編制，建立健全單位財務制度，加強了財政專項資金管理，嚴格按財評結論支付費用，加強了“三公”經費控制，各項經費支出嚴格按政府采購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規定執行，預算執行完成和控制較好。
2、效率性
針對路燈及亮化中遇到的問題，我中心做到快速反映、快速處置、
快速辦結、快速回復。各維護項目按進度準時完成，工程質量優良，質量效果上做到了確保路燈亮燈率和設施完好率99%以上。
3、有效性
按實按時按質進行路燈亮化工程維護，保障城市夜間交通照明，降低晚間出行事故的發生率，有利于城市管理，方便了市民夜間出行，美化了城市夜景，提高了城市品位。
4、可持續性
根據城市規劃，繼續加強城區主、次干道等重要路段的路燈及亮化設施的日常維護力度，同時對城區邊緣地區和線路設施有質量問題的路段重點進行維護，解決日常維護中的根本性問題，夯實日常維護基礎性工作。
（二）存在的問題及原因分析
預算和預算績效方面。績效指標編制質量有待提高。年初績效指標設置不夠準確，未充分考慮單位整體及項目實際情況，績效指標設置的科學性、規范性和客觀性有待提高；
存在以上問題主要原因是我中心對預算、績效相關政策制度學習不夠，重視程度不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
