臨湘市照明事務(wù)中心部門2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制、節(jié)約能源、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，負(fù)責(zé)對(duì)城市照明設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)路燈照明、景觀亮化工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)管、建成驗(yàn)收、移交、管理和維護(hù)工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本中心于2001年3月成立，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、人事計(jì)生室、工會(huì)室、維修室、稽查室、工程室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市照明事務(wù)中心部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市照明事務(wù)中心部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算1120.49萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款835.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入285.09萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加154.43萬(wàn)元，主要是預(yù)算核算依據(jù)改變。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算1120.49萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.76萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.97萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1047.02萬(wàn)元，住房保障支出19.73萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加154.43萬(wàn)元，主要是預(yù)算核算依據(jù)改變。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出835.40萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1.17萬(wàn)元，比 2024年減少28.96萬(wàn)元，降低96.12%。主要是預(yù)算核算依據(jù)改變，將該項(xiàng)部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項(xiàng)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.04萬(wàn)元，比 2024年減少9.06萬(wàn)元，降低99.56%，主要是預(yù)算核算依據(jù)改變，將該項(xiàng)部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項(xiàng)。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.62萬(wàn)元，比 2024年減少14.44萬(wàn)元，降低95.88%。主要是預(yù)算核算依據(jù)改變，將該項(xiàng)部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項(xiàng)。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為297.71萬(wàn)元，比 2024年增加79.02萬(wàn)元，增加36.13%，主要是預(yù)算核算依據(jù)改變，將機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政單位醫(yī)療、住房公積金等部分預(yù)算調(diào)至該項(xiàng)。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為535萬(wàn)元，比 2024年減少121萬(wàn)元，降低18.45%，主要是實(shí)行“零”基預(yù)算，該項(xiàng)依預(yù)算要求減少。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.87萬(wàn)元，比 2024年減少21.72萬(wàn)元，降低96.15%。主要是預(yù)算核算依據(jù)改變，將該項(xiàng)部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項(xiàng)。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算12.40萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)11.40萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少268.26萬(wàn)元，降低95.92%，主要是預(yù)算核算依據(jù)更改，將人員經(jīng)費(fèi)部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項(xiàng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少29.40萬(wàn)元，降低96.71%。主要是預(yù)算核算依據(jù)更改，將公用經(jīng)費(fèi)部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項(xiàng)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算823萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：路燈電費(fèi)和維護(hù)費(fèi)支出535萬(wàn)；城管經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)288萬(wàn)元，與2024年比較，增加167萬(wàn)元，主要是預(yù)算核算依據(jù)改變，將機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政單位醫(yī)療、住房公積金等部分預(yù)算調(diào)至項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1萬(wàn)元，比2024年減少29.40萬(wàn)元，下降96.71%，主要是預(yù)算核算依據(jù)更改，將公用經(jīng)費(fèi)部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項(xiàng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.55萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.55萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.55萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額535萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算200萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算335萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出1120.49萬(wàn)元，其中，基本支出297.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出823萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出823萬(wàn)元，其中：路燈電費(fèi)和維護(hù)費(fèi)535萬(wàn)元；城管經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)288萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元; 無(wú)舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。（或無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。）
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛7輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
如有空表，請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f(shuō)明。
