2024年度臨湘市照明事務
中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市照明事務中心（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市照明事務中心（單位）概況
一、部門職責
負責城區道路照明及夜景亮化規劃編制、節約能源、行業標準的執行，負責對城市照明設施的管理，負責路燈照明、景觀亮化工程的圖紙設計，建設質量監管建成驗收、移交、管理和維護工作，并完成上級交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市照明事務中心單位內設機構包括：辦公室、人事、計生、工會室、財務室、工程室、維修室、稽查室。
（二）決算單位構成。
臨湘市照明事務中心2024年部門決算公開單位構成：本決算公開為臨湘市照明事務中心本級決算，沒有其他二級預算單位。
第二部分
部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1117.67萬元。與上年相比，減少14.86萬元，降低1.31%，主要是因為人員結構調整，財政撥款收入減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1117.67萬元，其中：財政撥款收入997.35萬元，占89.23%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入120.32萬元，占10.77%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1117.67萬元，其中：基本支出482.01萬元，占43.13%；項目支出635.66萬元，占56.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計997.35萬元，與上年相比，減少55.61萬元,降低5.28%，主要是因為人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出997.35萬元，占本年支出合計的89.23%，與上年相比，財政撥款支出減少55.61萬元，降低5.28%，主要是因為人員結構調整。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出997.35萬元，社會保障和就業支出46.59萬元，占4.67%；衛生健康支出15.06萬元，占1.51%;城鄉社區支出913.10萬元，占91.55%；住房保障支出22.59萬元，占2.27%（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為966.06萬元，支出決算數為997.35萬元，完成年初預算的103.24%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為30.13萬元，支出決算為30.13萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為14.49萬元，支出決算為14.49萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為9.10萬元，支出決算為1.97萬元，完成年初預算的21.65%，預算數大于決算數主要原因是：決算口徑調整。
4衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為15.06萬元，支出決算為15.06萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為66.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算口徑調整及年終綜合績效獎納入此項目等。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）
年初預算為656.00萬元，支出決算為640.66萬元，完成年初預算的97.66%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算口徑調整。
7、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）
年初預算為218.69萬元，支出決算為205.53萬元，完成年初預算的93.98%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算口徑調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為22.59萬元，支出決算為22.59萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出361.69萬元，其中：
人員經費328.80萬元，占基本支出的90.91%,主要包括基本工資。獎金、績效工資、養老保險、職業年金、職工醫保、住房公積金。
公用經費32.89萬元，占基本支出的9.09%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出費用。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.55萬元，支出決算為1.55萬元，完成預算的100%；與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為1.55萬元，支出決算為1.55萬元，完成預算的100%；與上年持平。其中：
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為1.55萬元，支出決算為1.55萬元，完成預算的100%，與上年持平。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費與上年持平。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出32.89萬元，比年初預算數增加2.49萬元，增長8.19%。主要原因是：決算口徑調整。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.50萬元，用于參加湖南省2024年照明學會會費會議，人數3人，內容為參加湖南省2024年照明學會會費會議；開支培訓費0.62萬元，用于開展上級部門及其他管理部門的業務培訓，人數31人，內容為參加2024年全省事業單位工作人員培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額452.66萬元，其中：政府采購貨物支出172.66萬元、政府采購工程支出280.00萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額452.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額452.66萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是單位用于巡查；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1個，共涉及資金1117.67萬元。其中，一般公共預算項目1個635.66萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數966.06萬元，執行數1117.67萬元，完成預算的115.69%，績效自評得分95分，評價等級為“良好”。績效目標完成情況：單位對城區路燈及亮化進行維護維修和管理。各維護項目按進度準時完成，工程質量優良，質量效果上做到了確保路燈亮燈率和設施完好率99%以上。按實按時按質進行路燈亮化工程維護，保障城市夜間交通照明，降低晚間出行事故的發生率，有利于城市管理，方便市民夜間出行，美化城市夜景，提高城市品位。根據城市規劃，繼續加強城區主、次干道等重要路段的路燈及亮化設施的日常維護力度，同時對城區邊緣地區和線路設施有質量問題的路段重點進行維護，解決日常維護中的根本性問題，夯實日常維護基礎性工作。發現的主要問題及原因：預算和預算績效方面。績效指標編制質量有待提高。年初績效指標設置不夠準確，未充分考慮單位整體及項目實際情況，績效指標設置的科學性、規范性和客觀性有待提高。存在以上問題主要原因是我中心對預算、績效相關政策制度學習不夠，重視程度不夠。二是部門評價結果：無。三是事前績效評估結果：無。
（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。我中心高度重視專項資金使用的組織工作，開專題會布置工作目標任務并作具體安排。專項支出有專門的組織機構負責，配備專門人員管理，各部門聯動，確保專項支出從預算編制到結果應用全程受控，建立健全單位財務制度，加強了財政專項資金管理，嚴格按財評結論支付費用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
