臨湘市路燈管理所2017年部門預算說明
一、部門基本概況
主要職能是加強城市管理，負責城市路燈設施建設、施工隊伍的管理和路燈設施的養護與維修。
二、部門決算單位構成
臨湘市路燈管理所現有干部職工62人，其中自收自支47人，無編制人員5人，勞務派遣人員6人,退休4人；根據市委三定方案為純公益一類事業單位，無任何執收職能，財務運轉完全靠財政撥付、供養，人員經費視同全額撥款。
二、部門預算單位構成
臨湘市路燈管理所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有路燈管理所本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數591萬元，其中，，政府性基金預算撥款551萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入40萬元。收入較去年增加117.9萬元，主要是增加路燈維護和路燈電費項目收入。
（二）支出預算，2017年年初預算數591萬元，其中，工資福利支出280萬元，一般商品和服務支出15.1萬元，對個人和家庭的補助支出10.4萬元，項目支出285.5萬元。支出較去年增加117.9萬元，主要是工資福利支出及路燈電費及維護費支出。
備注：2017年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入591萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為305.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為285.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：路燈電費191萬元，路燈維護費94.5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款15.1萬元，比2016年預算增加3.6萬元，上升 31.3 %。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為 6.56萬元，其中，公務接待費 4.56萬元，公務用車運行費 2 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經費預算較2016年增加 0.24萬元，。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預算總額33萬元，其中：政府采購路燈維修材料預算28萬元、辦公設備購置5萬元。六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
