目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)。負(fù)責(zé)城區(qū)污水處理。收集接納城區(qū)的工業(yè)和生活污水，進(jìn)行集中處理，達(dá)標(biāo)排放。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市污水凈化中心為準(zhǔn)公益事業(yè)單位，隸屬市住建局。中心設(shè)有綜合辦公室、財(cái)務(wù)收費(fèi)科、政工人事科、生產(chǎn)運(yùn)行科、設(shè)備技術(shù)科、后勤保障科6個(gè)科室，現(xiàn)有干部職工34人，其中自籌編制19人，無(wú)編制人員11人，勞務(wù)派遣3人，其他1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的：
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
污水凈化中心本級(jí)
（2）預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的：
污水凈化中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有污水凈化中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)838萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款750萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款88萬(wàn)元。收入較去年減少29萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金下浮。
（二）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)838萬(wàn)元，其中，工資福利支出147.26萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出19.4萬(wàn)元，基本運(yùn)行支出583.34萬(wàn)元，污水處理運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼58萬(wàn)元，污泥處置費(fèi)30萬(wàn)元。預(yù)算支出較去年減少29萬(wàn)元，主要是一是人員減少，二是項(xiàng)目資金下浮后，在保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，節(jié)約開(kāi)支。
備注：備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算838萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.6萬(wàn)元，占3.41%；節(jié)能環(huán)保支出671.34萬(wàn)元，占80.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出129.89萬(wàn)元，占15.5%；住房保障支出8.17萬(wàn)元，占0.98%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)166.66萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2018年年初預(yù)算數(shù)178.20萬(wàn)元，支出較去年減少11.54萬(wàn)元，主要是人員減少。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為671.34萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出583.34萬(wàn)元，其他能源管理事務(wù)支出88萬(wàn)元，主要用于生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)及污泥處置等方面。2018年年初預(yù)算數(shù)688.80萬(wàn)元，支出較去年減少17.46萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金下浮后，在保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，節(jié)約開(kāi)支。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.4萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加了6萬(wàn)元，上升了44.78%。主要是人員增加。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.7萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.5萬(wàn)元，主要是在2018年經(jīng)費(fèi)預(yù)算上略有壓縮。
3、一般性支出情況
2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)，用于系統(tǒng)會(huì)，人數(shù)約50人，內(nèi)容為決算工作情況及決算優(yōu)秀單位表彰等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元，用于開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約100人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)
4、政府采購(gòu)情況
2019年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額300萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算300萬(wàn)元。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為671.34萬(wàn)元，其中1、污水處理運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼593.04萬(wàn)元，、污泥處置費(fèi)78.3萬(wàn)元。比2018年減少17.46萬(wàn)元,減少原因是項(xiàng)目資金下浮，在保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，節(jié)約開(kāi)支。。
部門整體支出績(jī)效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)28.22萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)30.69萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)12.18萬(wàn)元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛，主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)。負(fù)責(zé)城區(qū)污水處理。收集接納城區(qū)的工業(yè)和生活污水，進(jìn)行集中處理，達(dá)標(biāo)排放。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市污水凈化中心為準(zhǔn)公益事業(yè)單位，隸屬市住建局。中心設(shè)有綜合辦公室、財(cái)務(wù)收費(fèi)科、政工人事科、生產(chǎn)運(yùn)行科、設(shè)備技術(shù)科、后勤保障科6個(gè)科室，現(xiàn)有干部職工34人，其中自籌編制19人，無(wú)編制人員11人，勞務(wù)派遣3人，其他1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的：
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
污水凈化中心本級(jí)
（2）預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的：
污水凈化中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有污水凈化中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)838萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款750萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款88萬(wàn)元。收入較去年減少29萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金下浮。
（二）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)838萬(wàn)元，其中，工資福利支出147.26萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出19.4萬(wàn)元，基本運(yùn)行支出583.34萬(wàn)元，污水處理運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼58萬(wàn)元，污泥處置費(fèi)30萬(wàn)元。預(yù)算支出較去年減少29萬(wàn)元，主要是一是人員減少，二是項(xiàng)目資金下浮后，在保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，節(jié)約開(kāi)支。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入838萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)166.66萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年減少10萬(wàn)元，主要是人員減少。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為671.34萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出583.34萬(wàn)元，其他能源管理事務(wù)支出88萬(wàn)元，主要用于生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)及污泥處置等方面。支出較去年減少19萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金下浮后，在保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，節(jié)約開(kāi)支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款671.34萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少17.56萬(wàn)元，下降2.61%。主要是厲行節(jié)約。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.7萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.5萬(wàn)元，主要是在2018年經(jīng)費(fèi)預(yù)算上略有壓縮。
3、政府采購(gòu)情況
2019年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額300萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算300萬(wàn)元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為88萬(wàn)元，其中1、污水處理運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼58萬(wàn)元，比2018年減少19萬(wàn)元,減少原因是：項(xiàng)目資金下浮。2、污泥處置費(fèi)30萬(wàn)元。比2018年減少10萬(wàn)元,減少原因是項(xiàng)目資金下浮。
部門整體支出績(jī)效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32）
5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)28.22萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)30.69萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)12.18萬(wàn)元。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
